26年预付的款油费，没有在12底开票出来，怎么办，可如何处理账务，金额比较大150多万
你好，你这个是什么时候的费用？
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老师，几年前公司公户付给供货商五万，做的预付款，一直没有开发票现在也联系不上了，钱也收不回来，账务上怎么处理比较好？能做营业外支出吗？
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公司有一笔广告费，是公司好几年来一直没有开票的，然后之前付款都是私账付的，现在全部开了票，请问这样怎么处理这笔业务，要是算现金支出，可是账面上没有那么多现金做这笔支出，要是应付，应付就成负数了
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老师您好。 公司系统设备升级，原价166万元，我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付，21年，22年作为长期待摊费用已摊销357495元，其中21年71499元，22年285996元，都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行？21年的请问该如何处理？ 然后剩下未开发票的1302505元，是否可以按照每年摊销了多少，再开多少发票来处理？ 比如今年还要摊销285996元，那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行？
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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26年预付的款油费，没有在12底开票出来，怎么办，可如何处理账务，金额比较大150多万
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23年的费用，因为是请的外面代理公司做账，他们也没有叫公司去开，负责这一块业务的就没有去开
你好，这个是属于2023年的费用吗？
我们是运输公司，石化公司是先预付过去，然后油卡里消耗多少就开多少，但是他们没有去开，我是刚来的接手这家公司
那这种情况你可以这个月开票只能放到2024年了
这样可能的吗？但是这个费用实际是23年的
因为你2023年没有做账，所以放到2024年也可以的
那就好，但是那到时候汇算清缴不需要调整吗
对，汇算清缴的时候也不用纳税调整
我是怕代理公司那边成本费用今年不够
您这个可以提前看一下什么情况
如果他们那边不够的话，那这笔费用是否可以预估进去呢
可以在12月份的时候作为费用暂估，然后等发票开出来冲销暂估，再按照发票做账
好的，他们那边可能做掉账了，没做掉我在和他们说
对，你们先说好就可以了