公司有一笔广告费，是公司好几年来一直没有开票的，然后之前付款都是私账付的，现在全部开了票，请问这样怎么处理这笔业务，要是算现金支出，可是账面上没有那么多现金做这笔支出，要是应付，应付就成负数了

因为是充值平台的，支付记录都找不到了，都是很久累计的

Na，那现在对方能给你们开一个收据吗？

可以在平台把支付记录截图，但是账务怎么处理会比较好了

借应付账款，贷其他应付款个人。

现在是收到了全部的发票，也是这样入账吗

你好，当时你分录怎么做的？借销售费用贷应付账款，应该是做这个吧？

拿到发票的时候是这样入账的，但是现在就是发现应付是负数了，所以才问下，这样是不正确的吧，所以想调整

发票是多少？你们单位支付了多少？你账上做了多少？

都是现金支付的，之前的人都没有做账进去，然后我这边就收到了发票，但是发票要入账吧，发票的金额是累计金额，按发票金额做账就可

借销售费用贷应付账款怎么会出现负数余额，这个应付账款还没有支付，应该是在贷方有余额才对。

意思就是，现在账面的应付账款是20万，然后这个发票按30万入账，按全年下来，应付就成负数了，而且这个应付账款的20万，有对应的供应商没有开票的

你好，你能写一下你的分录吗？你这样描述的话，你应该是欠人家的钱

我现在做的分录就是你写的这个，借销售，贷应付，因为这家公司都是基本上都是现节，没有啥很多货款欠，欠的货款才几十万，但是这个广告费发票就有 40多万了，那如果这样入账，现在把应付的款付了，这个40多万不就是负数了吗？

借销售费用40万，贷应付账款40万，你做的是这个吗？收到了40万的发票。

是的，这个做了，上个月收到发票就是按这个入账的，因为这个是他们从开公司到现在，累计好几年的广告费，都是直接扫码充到平台的，之前都没有入账，这个支出，但是现在就是突然出现这么多发票，支付记录是全部查的到，金额也对应的上，

你好，那就是对方欠了你的发票。

可以这样理解，但是之前的支出没有做账进去，所以现在拿到这么多发票不知道如何处理会好些，

你好 补上就可以的