老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
你好，2023年12月份的里面。
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想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
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老师，请问一下小规模纳税人去年四季度税已经申报了汇算清缴没做，但去年12月份做了借：所得税费用880.56 贷：应交税费-应交所得税880.56； 可是忘记做借：本年利润 贷：所得税费用 现在怎么办呢？ 12月损益没有结转，净利润的分录也没有做 ；现在怎么办
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老师，去年多预交的所得税今年一月份已退，现在申报年度所得税应该把这个费用填在哪里
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Q
老师，我们去年申请退了去年第四季度企业所得税，因为是1月份申报一月份交税，一月份我做分录是借所得税费用，贷应交税费，应交企业所得税，借应交税费，应交企业所得税，贷，银行存款，是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
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老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
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那我申报的财务报表岂不是要更改？
你申报了财务报表吗？
我先申报财务报表，然后再申报企业所得税，申报企业所得税的时候算出来的企业所得税税额，再扣款的
你就骑骑到一月份
计提和支付都做到一月份，是吗？
对的，是的是的是的是的。
会影响汇算清缴吗？
不影响不影响不影响不影响