老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
你好，2023年12月份的里面。
-
Q
想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
-
Q
老师，请问一下小规模纳税人去年四季度税已经申报了汇算清缴没做，但去年12月份做了借：所得税费用880.56 贷：应交税费-应交所得税880.56； 可是忘记做借：本年利润 贷：所得税费用 现在怎么办呢？ 12月损益没有结转，净利润的分录也没有做 ；现在怎么办
-
Q
老师，去年多预交的所得税今年一月份已退，现在申报年度所得税应该把这个费用填在哪里
-
Q
老师，我们去年申请退了去年第四季度企业所得税，因为是1月份申报一月份交税，一月份我做分录是借所得税费用，贷应交税费，应交企业所得税，借应交税费，应交企业所得税，贷，银行存款，是不是我这边这次收到这个款就把一月份作分录用红字处理就可以了
-
Q
老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
热门问答 更多>
-
老师:下午好！环保税啥计算呢？
-
1000万股权转让要交多少个人所得税呢
-
老师您好！进一批货总货款是5667元，上个月做账务处理借：库存商品5667 贷：银行存款5351 贷：库存现金316 这个月才发现当时用现金付356元，其中40元供货商说是不含税的，这个月怎么做账务处理？
-
您好~想咨询下，费用分三次支付，目前仅支付了一笔，但是没有收到发票，这个怎么做账？
-
请问公司名下有一辆车，已提足折旧，现在公司要注销了，这辆车该怎么出处理？
-
老师，我8月份付款，9月份收到了发票，我可以把9月份的发票直接放在8月里吗？
-
房东代开非自住发票30万要上多少的个人所得税，是年租金30万，要上多少个人所得税，怎么算合多少
-
老师，劳务发票都是几个点的？
-
应收倒挂，不明白，能大白话解释下吗 预收账款大于应收账款的情况，具体是什么情况，展开说下，非常感谢
-
老师你好，我们是一家外贸出口公司，我们出口时以FOB价报关，货代给我们开具的发票是经纪代理服务*代理国际港杂费，请问我们可以入费用么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我申报的财务报表岂不是要更改？
你申报了财务报表吗？
我先申报财务报表，然后再申报企业所得税，申报企业所得税的时候算出来的企业所得税税额，再扣款的
你就骑骑到一月份
计提和支付都做到一月份，是吗？
对的，是的是的是的是的。
会影响汇算清缴吗？
不影响不影响不影响不影响