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老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
2024-01-15 18:37
2024-01-15 18:37
你好，2023年12月份的里面。
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想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
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老师，请问一下我今天申报的所得税费用，今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢？
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那我申报的财务报表岂不是要更改？
你申报了财务报表吗？
我先申报财务报表，然后再申报企业所得税，申报企业所得税的时候算出来的企业所得税税额，再扣款的
你就骑骑到一月份
计提和支付都做到一月份，是吗？
对的，是的是的是的是的。
会影响汇算清缴吗？
不影响不影响不影响不影响