我是建安公司，收到园林公司小规模纳税人开的3%的苗木增值税专用发票，可以按9%来做进项税额处理，请问我怎样对这200万的苗木发票下分录进行账务处理？

为什么工程施工减去18元呢？可不可以算成不含税金额200÷1.09？

不可以 免税苗木计算扣除就是发票金额乘以税率

我这些发票需要在平台上认证勾选进项税额吗？

农产品发票需要在平台上认证勾选

我没认证过农产品，能详细告诉下在平台上勾选的先选择哪一个？

平台上勾选选择农产品这个选项 然后查询 应该就有的

在平台上勾选了，它是显示3%的税率还是显示9%的税率让我来勾吗？

在平台上勾选了，它是显示3%的税率 然后做进项税额转出 附表二填农产品对应栏次9%

做进项税额转出这套分录该怎么下呢？

进项税额转出不需要单独写分录 填附表二的时候体现就好了 因为发票上3% 您要抵扣9% 但是勾选了 不能重复抵扣

“进项税额转出”填在表二“23b 其他应作进项税额转出的情形”这一行吗？数据怎么算呢？

发票上的税额 不需要计算啊

请问是不是加计扣除的9%填在表二“8a ”这一栏里，发票上的税额3%的填在表二“23b”里？

我这会下班了 手边没有现成的申报表 可以麻烦您把附表二截图一下吗

好像截图发不出来？

我的图片您可以看到吗

有老师说农产品发票不能认证勾选，你又让我在农产品里认证，这两者矛盾吗？老师我问的次数快完了，截图发不出来，能否加你微信，我截图发给你，如果不能加你微信请回答我认证勾选的问题？谢谢你