老师，之前的会计在2023年2月份的时候重复登记了一笔200的凭证，导致目前账上的余额和银行的数不平，我现在想在12月份调整，用哪个分录合适呢？
当时重复做的分录怎么做的？
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老师，账套启用日期是2021年12月份，公司这个时候没有任何数据，是在12.10号左右才有一笔银行入账，也不是收入，所以我是先做的记账凭证，记账凭证做完之后，我结账，发现那个银行存款数据还是0，为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
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老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万，我五月份的时候跟他的做账方式不一样，实发工资8万，我如果先计提四月份的工资，把之前的平了，可是等发放工资的时候，银行卡这边又没法平了，这该怎么调呢，我想现在当月计提当月发放，不知该怎么调账？
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老师，2022年12月份开了发票但是没有确认收入，然后我在2023年1月份确认了收入，但是3月份发现我做错了分录，应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整，于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了，再3月做了以前年度损益调整，现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入，但是我三月做了调整之后，3月账上收入就变少了，那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢？
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老师，之前的会计在2023年2月份的时候重复登记了一笔200的凭证，导致目前账上的余额和银行的数不平，我现在想在12月份调整，用哪个分录合适呢？
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老师，我这检查之前的账目的时候，发现12月份有几个凭证科目使用错误，导致成本以及费用多计提了，同时我们又在1月份正式升级为一般纳税人，我们民办非营利企业，然后我调着觉得能不能直接反结账回去直接更改科目，再去更改调整报表，用以前年度损益调整的哈调整科目有点多，这样子可以不？
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粤公网安备 44030002003870号
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借：财务费用200，贷：银行存款 200
借银行存款，贷利润分配，未分配利润汇算期交纳税调增。
我12月份直接做一笔相反的分录可以吗？借：银行存款200，贷：财务费用200。摘要：调整2月份3号凭证，重复记账。
你好，把这个财务费用放到借方负数红冲某某账务处理就行。
借：财务费用 -200 借：银行存款 200 是这样吗？
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢老师。除了做这笔分录，还需要做其它的调整吗？
你好，其他的不需要调整的，月末结账就行。
好的，非常感谢您
不用客气，工作愉快。