同学您好,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:其他应付款等,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

老师,我们5月的时候做了审计报告,有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产,所以当时改了21年的账务,但22年又没有调整22年的账务,现在我要怎么调整这一笔?
老师好,我们有一家19年成立的总公司,然后22年成立了一家分公司,分公司22年有未分配利润-112万,但是22年没有合并纳税,现在从23年1月开始合并纳税,我在做合并报表时,报表不平,差在了这个未分配利润上,我应该怎么处理呀
老师我们有两笔运输费和取暖费,费用是22年的,但是22年没做帐,现在收到发票了23年开的,那我怎么做账呢?汇算清缴时怎么弄,谢谢
老师,22年我们计提所得税1882万,23年税审后交了2027万,请问多交的这个怎么做账,我们是企业会计准则
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金 可以是0么
出口企业,上个月勾选出口进项发票,但是申请退税失败,我这个月申报增值税是不是正常申报就好,有什么需要注意的吗
我是一般纳税人,买了一家公司的股份,请问工商已经变更完了,款什么时候打给原股东(退股人)
公司打了一笔筹备资金到协会,这个怎么做分录
机械租赁 干租 这样填写 *建筑工程机械*机械租赁 可以吗
老师,出口退税业务申报中,从2024年8月份往后就没有申报出口退税业务,现在申报需要从2024年9月份的数据一起申报吗?如果只申报2026年1-4月份的可以吗?
一般纳税人,25年的采购成本因未收到票,暂估了。26年5月才全部补回进项发票。现在发现暂估的金额比发票金额少了50万左右。冲暂估是在5月份做的,那我25年汇算时,成本应该填多少?
老师你好,我想请问下股东打入公司投资款的事宜,比如股东一个是自然人,一个是法人单位,打投资款的时候有什么区别吗
老师,去年5月份接的公司,把管理费用-社保公司承担部分起初数据 全部录入到了管理费用-职工薪酬,年报已经申报, 现在做汇算清缴,还需要调整年报吗,年报和四季度报表一样,现在汇算清缴职工薪酬调整表中工资支出和社保我怎么填写比较好呢?
老师你好,我单位驾校,科目二训练场地,这个要入到固定资产吗
老师,因为23年要付这笔审计费,我可以付审计费的时候直接借以前年度损益调整,贷银存嘛,还是要先计提到其他应付,付款再银存
同学您好, 也行的,这种情况也可以
直接到银存就可以是吧,不影响审计吧
同学您好,你好,可以的, 没问题 不影响审计
老师, 以前年度损益调整可以年底一起结转嘛,还是要没做一笔都要转到未分配利润
同学您好,1可年底转,2这 是要的要转到未分配利润