演示账套

Q

老师麻烦问下，一般纳税人公司，7月份抵扣进项税额了，现在发现进项税额不能抵扣，我应该更正7月份报表吗

2024-01-17 21:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-17 21:40

你好不是的，这个你要在现在做进项转出操作的

快账用户1408 追问 2024-01-17 21:42

在申报2024年1月报表时做进项税额转出吗，

快账用户1408 追问 2024-01-17 21:43

那不可以更正2023年7月报表，然后在表格其他转出中填写金额吗

齐红老师解答 2024-01-17 21:45

是的，就是你当月做进项转出的

快账用户1408 追问 2024-01-17 21:47

做进项税转出，如果没有接到税务通知，只是自己发现的，直接转出也可以吗，会有税务风险吗

齐红老师解答 2024-01-17 21:48

你这个金额大概是多少

快账用户1408 追问 2024-01-17 21:50

10来元钱，有个本地的住宿费开的专票，做认证抵扣了

齐红老师解答 2024-01-17 21:54

那这个影响不大的

快账用户1408 追问 2024-01-17 21:57

哦，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-17 21:58

不客气记得五星好评哦 b（￣▽￣）d

快账用户1408 追问 2024-01-17 22:06

老师那我直接更正7月报表，把进项税额转出然后补交税款，这样操作可以吗

齐红老师解答 2024-01-17 22:22

可以的，但是你这个工作量比较大的

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