老师麻烦问下，一般纳税人公司，7月份抵扣进项税额了，现在发现进项税额不能抵扣，我应该更正7月份报表吗
你好 不是的，这个你要在现在做进项转出操作的
-
Q
你好，请问一般纳税人7月份收到专票入账，7月份抵扣进项税，是不是分录贷方是应交增值税进项税额，如果7月份未抵扣，等到后面才抵扣，那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗？
-
Q
请问转为一般纳税人之前的专票，其进项税额可以在转为一般纳税人后抵扣吗？比如7月正式成为一般纳税人。而6月取得的专票进项在7月份能认证并抵扣吗？
-
Q
老师关进项税发票勾选问题，我6月进项发票不足以抵扣该月的销项，那么在申报增值税前连同7月份所开的专票一起勾选，这样是否能抵扣7月份部分进项税，若以麻烦给政策
-
Q
请教一个问题，我们简易计税项目，7月份收到一张专票，我忘记了，就抵扣了进项，现在8月份申报，发现了，需要进项转出，我这种更改7月份增值税申报表，进项转出，有滞纳金没有？
-
Q
老师麻烦问下，一般纳税人公司，7月份抵扣进项税额了，现在发现进项税额不能抵扣，我应该更正7月份报表吗
热门问答 更多>
-
老师，一个报关单上有好几种货，有的货进项是专票，有的是普票或者没有发票，向这种情况专票的部分可以申请出口退税吗，
-
更正了3次申报表后，再更正需要什么申请条件吗？
-
老师，请教一下，申报个税手续费时增值税申报表需要填表三吗？
-
银行下了一笔贷款在对公户上。如果这笔款打到个人的卡上。避免税务追查备注写什么好呢？里面不涉及借款，也不涉及还款。
-
老师，出口的货物软如果没有取得发票，需要视同内销吗
-
老师，公司购买50桶装水，需要附什么单据呢
-
我在申报1月增值税的时候申报了100万的未开票收入，现在2月份的时候把这100万开具发票了，但是2月除了这100万没有开具，其他发票也没有收入。申报2月增值税时附表中，我在开具发票这里填100万未开票收入，这里填负100万，主表里面的应纳税销售额改成0，这样填对吗？
-
我们是4S店。有事故车我们给修车。保险公司理赔给我们，但是不需要开票 我 们一直挂账 是不是不合适。如果不需要开票的我们是否可以让转私户
-
资产负债表中“在产品”取数自什么会计科目 “原材料”取数自什么科目 ； 还有一个问题制造费用 在资产负债表中填那一栏次
-
老师，被审计单位分公司这边往来1000多万和2100万的负数需要给重分类调报表吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
在申报2024年1月报表时做进项税额转出吗，
那不可以更正2023年7月报表，然后在表格其他转出中填写金额吗
是的，就是你当月做进项转出的
做进项税转出，如果没有接到税务通知，只是自己发现的，直接转出也可以吗，会有税务风险吗
你这个金额大概是多少
10来元钱，有个本地的住宿费开的专票，做认证抵扣了
那这个影响不大的
哦，谢谢老师
不客气 记得五星好评哦 b（￣▽￣）d
老师那我直接更正7月报表，把进项税额转出然后补交税款，这样操作可以吗
可以的，但是你这个工作量比较大的