您好,补缴了,那么就是应该是转出了。
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师好!我们在23年7月份多抵扣了进项税额,于23年9月份更正申报补缴了相应的税额,现在专管员问我有没有做税额转出,怎么回事,怎么操作?
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
23年11月份有一张电子专票在当月已经勾选认证抵扣了,今年一月份无意看到23年12月增值税申报表进项税额本年累计数,我和我的明细账全年进项税额核对了一下,突然发现有差异,接着我查找核对发现是23年11月份漏做了一张电子专票材料费,您说我应该怎么处理?
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗