老师，急救，请问怎么把余额表里的应付职工薪酬做成89966500这个数字，全年付了工资这么多。我怎么调都不行，并且不能变动利润，管理费，我是做的记库存商品

老师，你好，我想问一下，老板去年年底欠账太多，没办法付工资，今年1月，老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬～工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的，但是，这样处理了以后，资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办

老师，去年我多计提和多发放工资了，然后在今年冲的，是这么弄的， 借；应付职工薪酬，贷：利润分配—未分配利润 借：银行存款等科目，贷；应付职工薪酬 我想问下我这么做去年的资产负债表没有变化，那我报税务年报是在工资那直接调减就行么，然后只要税务年报对着就行是不，账这么做完变了，未分配利润变了，但是报表没有变化，老师，每个都给我解答下

老师，请问下我农民工工资在农民工专户发放了，申报了个税，做账的时候直接做的是工程施工～工资，贷银行存款，没过度应付职工薪酬，申报残保金按应付职工薪酬的数字填的，应付职工薪酬数字是公司里的员工的工资，但是听税务局说是按个税申报的填，以前年度都是把不含农民工的数字填了，怎么弄？

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

老师您好，我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录，借：应付职工薪酬-工资。贷：利润分配-未分配利润，数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立，5月6月的报表差额都是这个数字，但是7月又成10万多了，这三个月除了5月调整了之外，其他的都是正常做账，老师我现在应该怎么调整呢