演示账套

Q

老师，急救，请问怎么把余额表里的应付职工薪酬做成89966500这个数字，全年付了工资这么多。我怎么调都不行，并且不能变动利润，管理费，我是做的记库存商品

老师，急救，请问怎么把余额表里的应付职工薪酬做成89966500这个数字，全年付了工资这么多。我怎么调都不行，并且不能变动利润，管理费，我是做的记库存商品

2024-01-19 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-19 15:59

您好，您说的是应付职工薪酬累计发生额贷方数9759万这个数值嘛，这个数是计入账套的成本费用，和个税申报收入也是一样的，这个数调整了，税务要找上门了

快账用户6448 追问 2024-01-19 16:01

我们是配合统计局相关部门做的不申报的

齐红老师解答 2024-01-19 16:06

哦哦，那用您的方法可以呀，又不是税务局，按统计局的要求来改

快账用户6448 追问 2024-01-19 16:07

就是变来变去变不到那个数据我i都变晕了

齐红老师解答 2024-01-19 16:08

您好，统计报数据时我们报表都没有出来，都是估计数报的，报好以后自己保存，下次查用

快账用户6448 追问 2024-01-19 16:14

老师，这样可以了吗

老师，这样可以了吗

齐红老师解答 2024-01-19 16:18

您好，可以的，科目余额平了就可以

齐红老师解答 2024-01-19 17:33

您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~

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