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老师您好忘记计提2022年度工资了，怎么补会计分录呢？

2024-01-20 18:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-20 18:06

同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户3733 追问 2024-01-20 18:10

老师您好，为什么有应交所得税呢？

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齐红老师 解答 2024-01-20 18:17

费用变化影响应纳税所得额变动

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快账用户3733 追问 2024-01-20 18:23

老师我公司属于小企业会计准则没有以前年度损益调整呢？怎么添加呢？

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齐红老师 解答 2024-01-20 18:28

是没有的,用利润分配-未分配利润代替

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同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2024-01-20
你好，借：以前年度损益调整  贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-12-10
你好以前年度损益调整贷，应交税费，应交土地使用税。
2023-05-29
你好！请问你是小企业会计准则吗？
2020-12-10
你好，分录 借：税金以及附加 贷：银行存款
2023-01-13
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