Q
请问老师，12月底做的分录：借应付帐款，贷主营业务成本-暂估返利，现1月份厂家不给这返利了，怎么做分录了？
2024-01-22 14:48
2024-01-22 14:54
还没做汇算，直接反结账，更正就是
相关问题讨论
2024-01-22
2024-01-22
2024-07-12
2022-10-02
2023-04-12
相关问题
-
Q
老师，上个月时候，我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了，应该怎么做分录
-
Q
厂家返利本月账务处理为:暂估 借应收账款——厂家1贷:库存商品——现汇返利1 下月冲减暂估借应收账款——厂家-1库存商品——现汇返利-1 厂家未开发票 直接扣减返利增加库存的价值 就是这个1直接算到车上 怎么做分录
-
Q
@郭老师 老师 我们10月份的主营成本 11月开的发票 请问老师 我10月份做暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-某某公司还是暂估成本 11月开了发票 分录我应该怎么写呢 老师
-
Q
小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
-
Q
老师，请问22年底暂估了一笔成本，暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票，分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目，会不会有影响
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
但12月报表已申报
增值税也申报了
那个只是预交所得税，以年报为准