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Q

2023年11月多计提了1000的公积金，1月份怎么调整过来？小规模纳税人，小企业会计准则

2024-01-23 10:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-23 10:19

直接反结账红冲就是了哈。不然你做在1月汇算时还是要更正报表

快账用户7031 追问 2024-01-23 10:20

反结账红冲？具体怎么操作了？

齐红老师解答 2024-01-23 10:22

你们的财务系统应该有反记账的功能呀，每个系统的操作方式是不同的，

快账用户7031 追问 2024-01-23 10:26

是反结账去修改11月的凭证，还是修改1月的，在1月份做红冲？借：管理费用-1000贷：应付职工薪1000？

齐红老师解答 2024-01-23 10:28

直接在12月做红冲的分录就是。

快账用户7031 追问 2024-01-23 10:29

12月都已经报税了呀再调12月的账？能不能说下具体的做法在哪个月份做账？

齐红老师解答 2024-01-23 10:34

12月只是预交所得税，年度汇算以最终报表为准

快账用户7031 追问 2024-01-23 10:36

那我2023.12月的季度财务报表可以跟2023年的年度财务报表不一致？还是我的去修改2023年四季度的财务报表

齐红老师解答 2024-01-23 10:37

季度报表可以跟年度报表不一致的

直接反结账红冲就是了哈。不然你做在1月汇算时还是要更正报表

2024-01-23

视同本年一样的红冲做账

2023-02-22

你好，你做红字凭证冲减就可以了。

2024-11-07

你好，现在的调整分录是借：应付职工薪酬—工资贷：利润分配—未分配利润

2023-02-14

你好纳税人他也可以用小企业会计转的，如果你想要改的话，在明年重新建张套吧。

2023-07-04

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