2023年11月多计提了1000的公积金，1月份怎么调整过来？小规模纳税人，小企业会计准则
直接反结账红冲就是了哈。不然你做在1月汇算时还是要更正报表
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您好小规模纳税人2021年9月份企业所得税没有计提10月份直接缴纳了汇算清缴没有调整这个月有把交的税退回来怎么调整
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老师：2022年12月份管理员工工资多计提了300元，现在2023年了，怎么调整啊！具体分录是什么？我公司用的是小企业会计准则
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2023年11月多计提了1000的公积金，1月份怎么调整过来？小规模纳税人，小企业会计准则
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你好，公司是一般纳税人，执行小企业会计准则，去年的10-12月份累计折旧少计提了3000元怎么办？能在1月份补提吗？
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老师 请问 小企业会计准则的一般纳税人 在6月份的凭证中多计提了所得税费用 现在9月份怎么调整？
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老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
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票漏做了，款也付出去了，跨年了怎么做，显示是未收票，实际是收了
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反结账红冲？具体怎么操作了？
你们的财务系统应该有反记账的功能呀，每个系统的操作方式是不同的，
是反结账去修改11月的凭证，还是修改1月的，在1月份做红冲？借：管理费用-1000贷：应付职工薪1000？
直接在12月做红冲的分录就是。
12月都已经报税了呀 再调12月的账？ 能不能说下具体的做法 在哪个月份做账？
12月只是预交所得税，年度汇算以最终报表为准
那我2023.12月的季度财务报表可以跟2023年的年度财务报表不一致？还是我的去修改2023年四季度的财务报表
季度报表可以跟年度报表不一致的