老师 你好：办公室充值电费1000元，1000元是我先付款的。后来又报销的。这个分录怎么做
借：预付账款-电费 贷：其他应付款-你 借：其他应付款-你 贷：银行存款 借：管理费用-电费 贷：预付账款-电费
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老师，问一下，咖啡管，我们有充值卡，比如我充值1000元的卡，实付是800元，这个会计分录要怎么做
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老师您好，公司电费，有第三方介绍，先预充值，后消费，可以打9.5折，比如电费发票金额为1000元，我们只要付950元，剩下的50元，公司抽出一部分给第三方。这个怎么做帐。这个第三方是个人。我们付款想从公司帐上走，这个最好怎么支付。谢谢
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老师你好：有个第三方（个人）说电费预先充值，可以优惠，第三方帮我们预计充值1000元。现在发票到了，也是1000元，第三方说只要付给他950元就好，这个帐我该怎么做。这中间差额50元，我可以 这样做吗？借：应付帐款--国网 1000元， 贷：其他应付款 （第三方个人）950 现金50元吗
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老师，我们是餐饮企业，比如这个店里活动：充值储值卡2000元送300元和一个价值1000元的电器，请问收到款如何做账，后续客户来消费的时候如何做账，再充值的时候呢
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老师，请问一下，我公司为KTV行业，有会员卡充值赠送的业务，例如:会员现金充值1000元，赠送金额为200元，我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元， 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
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如何查对方企业有无外债，财表是0的企业！如何我公司接手，原企业如果有外债如何避免？
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老师，固定资产入账需要什么凭证？固定资产的开始使用日期写开票日期吗？好多付款日期？
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老师，我进来一个商品单价含税价是33元，我如果加上3块钱利润再卖出去的话，是不是应该把税再加一次，就是33*1.13+3=40.29元？
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老师，进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗？
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我们是25年预付房租租赁费，26年收到发票。怎么做账
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老师，任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
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老师，无形资产每月摊销金额算错了，从25年6开始的，这个怎么办啊
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个人租赁发票给法人个人可以用吗
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@董孝彬老师，老师，是不是只有企业所得税是这个样子的，其他的表呢，都要填数吗？那问题是公司没业务的，不都是0申报吗？
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老师，租别人的厂房，办公室的租金记制造费用吗？
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借：预付账款-电费 贷：其他应付款-你 这个是用的多少电费？ ================ 借：其他应付款-你 贷：银行存款 这个是报销电费？ ++++++++++++++++ 借：管理费用-电费 贷：预付账款-电费 这个电费是分摊？
你充值 借：预付账款-电费 贷：其他应付款-你 报销款给你 借：其他应付款-你 贷：银行存款 电费发票做账 借：管理费用-电费 贷：预付账款-电费
打的费 报销 37.61元。她是销售部。 借: 销售费用？还是管理费用？ 贷：银行存款37.61
按具体的部门报销费用，我只是举例