老师，我们有几笔款打到公户了，没给人家开票，会计把这个分录做成借银行存款10万贷应收账款贷方10万了，现在应收上这几笔都是负的，该怎么做？
对于已经记录的会计分录，如果发现错误，应及时调整。可以将原本的“借银行存款 10万，贷应收账款 10万”分录更正为实际的开票处理。如果未开票，可以先将这笔款项做退款处理，然后再重新正确记账。如果涉及的金额较大或影响较广，建议咨询专业会计师进行指导。
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老师，早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万，我当时做的借银行存款7贷应收账款7，2月份我们对私给他们转过去了，借应收账款7贷银行存款7，她对公给我们转了7万，我给他们开了票，内账外账都是我在做，我内账怎么做这笔分录啊，
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你好，上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借，银行存款，贷，其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目，但是上个月还欠贵公司10万，贵公司直接从这个项目的200万金额扣除，打款进来190万。这个账务，会计分录是借，银行存款190万。其他应付款10万，贷，主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票，那会计分录怎么写呀？算是这个项目账务结束了呀？
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老师问下，我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金，没有贴息，这个分录怎么做 借：银行存款 10 贷：其他应付款-某某公司10 借：其他应付款-某某公司 贷：应收票据 10 可以这样做吗？
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老师好，我6月有一笔实收资本到位当时分录做成了，借：银行存款10万 贷：其他应付款10万 请问老师我现在更正这笔分录怎么更正？
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你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
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您好老师！按权责发生制记账的，由于统计在1月份忘记做了一笔应付款的成本费6544元，然后现在供货商在今天开发票来，统计也做了申请付款。 请问：按权责发生制记账的，3月份需要对这笔业务补记补记提成本费吗？还是直接算做进3月的成本来？
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都是前面的钱了，可以把这个分录给红冲，然后做到预收里吗？
同学您好，你好，可以的， 没问题
要是一直不开票，可以一直挂在预收上吗？
同学您好，如果一直不开票，不可以一直挂在预收上。根据会计准则和税法规定，开票是销售收入的确认条件之一，如果不开具发票，则不能确认销售收入的实现，因此挂在预收上不符合会计准则和税法规定。此外，长期挂账的预收款项可能引起税务部门的关注，导致企业面临税务风险。因此，应该及时确认销售收入并开具发票，确保财务报告的准确性和合规性。
那我们可以一直在应收上挂着负数吗？
放着就行，报表需要重分类重分到预收类。就是在表格里面，直接调报表项目
我自己把应收调整到预收是吗？
学员您好，是的，对的