老师，我们有几笔款打到公户了，没给人家开票，会计把这个分录做成借银行存款10万贷应收账款贷方10万了，现在应收上这几笔都是负的，该怎么做？
对于已经记录的会计分录，如果发现错误，应及时调整。可以将原本的“借银行存款 10万，贷应收账款 10万”分录更正为实际的开票处理。如果未开票，可以先将这笔款项做退款处理，然后再重新正确记账。如果涉及的金额较大或影响较广，建议咨询专业会计师进行指导。
-
Q
老师，我公司三月份收到一笔商业承兑货款，四月把这笔承兑转入别的商贸公司，分录为：借应付账款—xx公司10万贷：应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户，现在我这笔分录怎么调平？？财务报表上应付账款显示是负数。
-
Q
老师问下，我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金，没有贴息，这个分录怎么做 借：银行存款 10 贷：其他应付款-某某公司10 借：其他应付款-某某公司 贷：应收票据 10 可以这样做吗？
-
Q
老师好，我6月有一笔实收资本到位当时分录做成了，借：银行存款10万 贷：其他应付款10万 请问老师我现在更正这笔分录怎么更正？
-
Q
你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
-
Q
你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
热门问答 更多>
-
26年中级啥时候开课
-
公司没有经营了，欠了银行的钱，还不能注销营业执照，怎么办呢？可以注销税务吗。
-
请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
-
1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
-
企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
-
老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
-
借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
-
老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
-
老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
-
公司主要业务，用香港公司的抬头来做，平时收汇结汇有哪些要注意的吗，里面也涉及到和大陆公司的贸易
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
都是前面的钱了，可以把这个分录给红冲，然后做到预收里吗？
同学您好，你好，可以的， 没问题
要是一直不开票，可以一直挂在预收上吗？
同学您好，如果一直不开票，不可以一直挂在预收上。根据会计准则和税法规定，开票是销售收入的确认条件之一，如果不开具发票，则不能确认销售收入的实现，因此挂在预收上不符合会计准则和税法规定。此外，长期挂账的预收款项可能引起税务部门的关注，导致企业面临税务风险。因此，应该及时确认销售收入并开具发票，确保财务报告的准确性和合规性。
那我们可以一直在应收上挂着负数吗？
放着就行，报表需要重分类重分到预收类。就是在表格里面，直接调报表项目
我自己把应收调整到预收是吗？
学员您好，是的，对的