老师，我们有几笔款打到公户了，没给人家开票，会计把这个分录做成借银行存款10万贷应收账款贷方10万了，现在应收上这几笔都是负的，该怎么做？

都是前面的钱了，可以把这个分录给红冲，然后做到预收里吗？

同学您好，你好，可以的， 没问题

要是一直不开票，可以一直挂在预收上吗？

同学您好，如果一直不开票，不可以一直挂在预收上。根据会计准则和税法规定，开票是销售收入的确认条件之一，如果不开具发票，则不能确认销售收入的实现，因此挂在预收上不符合会计准则和税法规定。此外，长期挂账的预收款项可能引起税务部门的关注，导致企业面临税务风险。因此，应该及时确认销售收入并开具发票，确保财务报告的准确性和合规性。

那我们可以一直在应收上挂着负数吗？

放着就行，报表需要重分类重分到预收类。就是在表格里面，直接调报表项目

我自己把应收调整到预收是吗？