你好,可以直接做跟原分录金额相反的会计分录冲销调整

想请问下,上月计提税金的时候错用了之前月份的金额,现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元,那我也是这个月做负数调整就行了吗
请教一下,我在12月多计提了工资,1月实际发放了,我做汇算清缴做调减了,然后我账面上在1月怎么做分录呢?公司用的小企业会计准则,如果我1月直接把多计提的工资冲减,那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢?因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
老师好!我想咨询一下,以前会计入固定资产多了,现在做调整会不会影响折旧,还是说折旧不用管了? 那现在我调整的话,是不是把之前的红冲,然后重新做一笔正确的分录? 我们是亿企赢软件,那调整完固定资产后,折旧就是月末点自动结转就可以了,那还需要自动调整吗?
香港公司的审计期间是2023.5-2024.4 我想咨询一下 就是我2023.11月发现金额多计提费用了 我在2024.1月调整那个多计提的分录的时候 我需要怎么做?
每月的社保都需要先计提,再支付是吗?账务处理分录是怎样的?工资也是需要先计提当月的,再发付上月的是吗?我一直搞不明白,我们做账的期间是1-15号之间,如果我计提工资,我都还没有算出上月的工资来,我怎么计提啊,那个金额都不对的,等下个月我实际发放的时候又是另外一下金额,这样我情况我怎样做账务处理呢?谢谢!
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
就是不用和内地公司一样 做以前年度损益调整 是吗
你好,看香港公司适用的会计准则,适用中国企业会计准则的话就是跟内地的公司一样的会计期间,不管审计期间是不是跟会计期间一致,调整要用以前年度损益调整
我想知道 怎么查香港公司用的是哪个会计准则
你好,每个公司规定不一样的,香港公司是统称注册地香港的公司,是一类公司