想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
你好，具体的是哪一个税款的？
-
Q
想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
-
Q
老师您好，我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元，在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了，就红冲了，但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元，我现在发现这个问题，要怎么操作整改呢
-
Q
老师，汇算清缴的时候，职工薪酬那里账载金额就是计提的金额，实际发生额就是支付的金额，那1月支付的是去年12月份的计提金额，那这二者之间肯定有差异，就是这个差异来做纳税调整吗
-
Q
香港公司的审计期间是2023.5-2024.4 我想咨询一下 就是我2023.11月发现金额多计提费用了 我在2024.1月调整那个多计提的分录的时候 我需要怎么做？
-
Q
老师你好，我想问一下，就是我们当月就是发放工资的时候，我忘记提那个工会筹备金了，也就是工会经费了，我没有计提，嗯，应该是三二月份计提3月份就是就是相当于是那个实际上付款，但是我2月份没有计提，我3月份就是直接嗯走一个借管理费用工会经费贷银行存款行吗？
热门问答 更多>
-
申报缴纳了印花税，填写增值税申报表时一定会有开票金额？
-
公司月中处置子公司，资产负债表不再合并，现金流量表合并期初到处置日现金流，处置未收到现金，两表之间的现金差异怎么填列？
-
劳务报酬1000不用交增值税的相关政策文件
-
老师，哈罗开的行程单能当发票用吗？它这平台开不了发票，顺风车的
-
老师晚上好，请问 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》 2、全体股东签署的公司章程 这两个您有模版吗？
-
老师 我们是小规模纳税人 回收输液瓶制造颗粒的 回收输液瓶来回的车费直接借，原材料 贷，现金行不行
-
你好，老师，我公司2023年是小规模公司，2023年买了一辆车。价值20万，26年5月，我公司变为一般纳税人，5月把这辆车卖给个人。那5月份，这辆车是按小规模交税还是按一般纳税人交税。主要我们买这俩车时时小规模
-
我是一家人力资源公司，本月新签一个业务，某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事，要求我们发放劳务费，现在收到对方公司款项请问怎么开票？这些人员不需要交社保，不是派遣员工。
-
25年一年收入200万，剩下库存40万，这是合理的范围内嘛
-
公司老板但不是法人不是股东但是是实际老板然而也没有做过工资表走不了差旅费报销的话报销实名制车票该怎么做账啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
城建税印花税教育税附加所得税这些，因为用的是以前月份的数据，当时也没看仔细，直接就复制上去了
你好，那你红冲多计提的，
借应交税费，借税金及附加做这个。
借应交税费借税金及附加负数 刚才打错了。
像之前月份也有调整但也都是计算公式问题只是调整个几分钱这样的，这个月调整金额3万比较大会有什么影响吗
没有影响到你最后调整是正确的，没有关系，可以的允许的。
我上月计提错误的那个凭证的计提金额复制的不是之前月份的嘛，那凭证下放的附件也是放之前被复制月份底下的附件？
你好，你计提还有原始凭证吗？可以没有原始凭证的集体税款。
就是自己有做一个公式计算的表格，根据计算出来的各项税额来计提的
那需要用错误的那一个，然后红冲的数按照正确的来。