想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
你好，具体的是哪一个税款的？
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想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
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城建税印花税教育税附加所得税这些，因为用的是以前月份的数据，当时也没看仔细，直接就复制上去了
你好，那你红冲多计提的，
借应交税费，借税金及附加做这个。
借应交税费借税金及附加负数 刚才打错了。
像之前月份也有调整但也都是计算公式问题只是调整个几分钱这样的，这个月调整金额3万比较大会有什么影响吗
没有影响到你最后调整是正确的，没有关系，可以的允许的。
我上月计提错误的那个凭证的计提金额复制的不是之前月份的嘛，那凭证下放的附件也是放之前被复制月份底下的附件？
你好，你计提还有原始凭证吗？可以没有原始凭证的集体税款。
就是自己有做一个公式计算的表格，根据计算出来的各项税额来计提的
那需要用错误的那一个，然后红冲的数按照正确的来。