想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
你好，具体的是哪一个税款的？
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老师，19年少计提了工资奖金，1月份实际发放的多了几万，导致缴了所得税，现在是通过以前损益调整补计提吗？所得税汇算的时候申请退税吗？
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请问，我9月计提附加税的时候，城建税多计提了115.05元，教育费附加多计提了69.03元，地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做，不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致，应交税费余额不对
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老师请问一下之前计提7月份的个税时多计提了 也是按照这个计提数缴的税费 后来更改个税 实际的就少了 但是已经交付 账上就有差异 但是在计算8月份个税是 系统把之前多缴的那部分抵减了 那么我账上的差异应该怎么调整啊 现在账上是贷方的负数余额
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想请问下，上月计提税金的时候错用了之前月份的金额，现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元，那我也是这个月做负数调整就行了吗
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老师您好，我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元，在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了，就红冲了，但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元，我现在发现这个问题，要怎么操作整改呢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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城建税印花税教育税附加所得税这些，因为用的是以前月份的数据，当时也没看仔细，直接就复制上去了
你好，那你红冲多计提的，
借应交税费，借税金及附加做这个。
借应交税费借税金及附加负数 刚才打错了。
像之前月份也有调整但也都是计算公式问题只是调整个几分钱这样的，这个月调整金额3万比较大会有什么影响吗
没有影响到你最后调整是正确的，没有关系，可以的允许的。
我上月计提错误的那个凭证的计提金额复制的不是之前月份的嘛，那凭证下放的附件也是放之前被复制月份底下的附件？
你好，你计提还有原始凭证吗？可以没有原始凭证的集体税款。
就是自己有做一个公式计算的表格，根据计算出来的各项税额来计提的
那需要用错误的那一个，然后红冲的数按照正确的来。