老师，我们作废了一张去年的成本票，今年也可能还开不回来，我现在如何写这笔分录，我之前写的是，借主营业务成本，贷，其他应付款
学员朋友您好，借：其他应付款，贷：以前年度损益调整-XXX费用\借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，去年我暂估了成本，今年收到票了，我该如何写分录嘞？ 去年的分录（借:主营业务成本 贷:其他应收款）
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老师，我们作废了一张去年的成本票，今年也可能还开不回来，我现在如何写这笔分录，我之前写的是，借主营业务成本，贷，其他应付款
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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本月进项税大于销项税，出现增值税留抵税额，要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后，还需将转出未交增值税（负数）结转到未交增值税么，营业税金及附加还需结转到本年利润么
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朴老师，麻烦问个事，消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水，只是帮老板交社保，现在收入50个，老板不想贡献企业所得，怎么整，成本票也没有，可以把去年的社保费一起做到今年吗
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老师，我们是商贸公司，有两个股东，二十几号开通的税务登记，到现在还没有业务，是不是下个月再做人员信息采集也行？两个股东是不是都可以发工资？
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老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，
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老师，那些不合规，没有票的支出在汇算清缴调增要多交税，那为什么要调增呢，不调的话这些没票的怎么做账
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水
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大公司1000户记账那种，整个环节跑通，你说这样算下来，全部流程完成，一般纳税人，小规模，一个月多少成本啊
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司想等比例减资，是否就是要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资是朱老师是否要交个税
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老师，比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元，但是我们要花500元完成这一单，要多花300元回扣，但开票只给我们开200元，这300元怎么做账或者能不能开票
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老师，后面的两个分录不懂，麻烦详细解释一下，还有老师之前的年报需要去更正吗？
后面是所得税调整和转入未分配利润
一般是需要更正申报表的
老师，我问税务企业所得税税证这边，他们说的不用去更正，直接在这个科目（以前年度损益调整），具体怎么调呢
如果不涉及到企业所得税，可以不更正
借：其他应付款，贷：以前年度损益调整-XXX费用\借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润