老师，我们作废了一张去年的成本票，今年也可能还开不回来，我现在如何写这笔分录，我之前写的是，借主营业务成本，贷，其他应付款
学员朋友您好，借：其他应付款，贷：以前年度损益调整-XXX费用\借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，去年我暂估了成本，今年收到票了，我该如何写分录嘞？ 去年的分录（借:主营业务成本 贷:其他应收款）
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老师，我们作废了一张去年的成本票，今年也可能还开不回来，我现在如何写这笔分录，我之前写的是，借主营业务成本，贷，其他应付款
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，后面的两个分录不懂，麻烦详细解释一下，还有老师之前的年报需要去更正吗？
后面是所得税调整和转入未分配利润
一般是需要更正申报表的
老师，我问税务企业所得税税证这边，他们说的不用去更正，直接在这个科目（以前年度损益调整），具体怎么调呢
如果不涉及到企业所得税，可以不更正
借：其他应付款，贷：以前年度损益调整-XXX费用\借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润