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老师，我想问一下前任会计做的，小规模2022年“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目余额比“应交税金-应交增值税-销项税额”多0.06，请问应该怎么办？
2024-01-30 15:34
2024-01-30 15:34
同学，你好 有截图吗？是借方还是贷方？
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您好！请问怎样将进项税款的余额、销项税的余额清零（见图片），我以前没有将进项、销项转出，导致两者余额非常大，现在想在1月结账的时候调整一下，我该怎么做？ 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后转到未交增值税后，我的未交增值税就增加了很多 该怎么办呢？
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我截一下哈
这是2022年末，余额表
借：应交税金-应交增值税-销项税额 0.06 贷：应交税金-未交增值税 0.06
其实它的销项税额是对的，就是实际缴纳的税金，就是应交税金-应交增值税-转出未交增值税多了0.06
同学，你好 应交税金多了0.06，那你要找到哪个科目少记了0.06
我整理了一下这个逻辑，其实就是多交了0.06
同学，你好 那你冲平，差额可以放在以前年度损益调整里面
就是这样逻辑，等于就是说我要把转出未交增值税和销项税做一下对冲，然后相差的0.06不知道用什么科目合适
这个好像也不属于损益
同学，你好 以前年度损益调这个科目