您好，老师，这个是老人办理出院时候的单据，从押金里面扣去一些费用，有个门诊医院的529元也收在了养老院这个账户上面了，这个要计入其他应收款里面，后返给老人的钱是6410元，因为是集团公司，请问这个单据我应该怎么做分录

你好，门诊医院的需要付出去吗？

2024-01-31

你好！当时退款和缴纳差额你怎么做的会计分录？

2022-01-20

支付 8 万元押金时：借：其他应收款 - 押金 80,000 贷：银行存款 80,000 押金被甲方没收时：借：营业外支出 80,000 贷：其他应收款 - 押金 80,000 老板决定罚 A 员工 8,000 元，B 员工 8,000 元时：借：其他应收款 - A 员工 8,000 借：其他应收款 - B 员工 8,000 贷：营业外收入 16,000 A 员工打官司判决结果不予支持罚款，需冲回对 A 员工的罚款：借：营业外收入 8,000 贷：其他应收款 - A 员工 8,000 B 员工罚款已从奖金中扣除，奖金已发放时：借：应付职工薪酬 - 奖金 8,000 贷：其他应收款 - B 员工 8,000

2024-07-16

您好，那您应当红字冲回对应的应付职工薪酬工资。然后发放对个人

2022-01-20

这个需要申报个税，你员工同意吗？如果员工同意，可以借管理费用福利费等贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷其他应收款28786

2025-02-07

快账用户2699 追问 2024-01-31 20:33

是的，会转过去，转到门诊医院

齐红老师解答 2024-01-31 20:37

押金是借其他应付款的吧这笔扣除费用做借：其他应付款—押金 6939 贷：银行存款 6410 其他应付款—门诊医院 529

快账用户2699 追问 2024-01-31 20:40

老师，还有上面的收入，我用金蝶软件做账，后期会查账，那会学习书本上告诉一笔一笔的记录，这个是多借多贷了，需要分开一笔一笔记录吗，没有经验

齐红老师解答 2024-01-31 20:54

都是同一张附件可多借多贷，可以参考下之前同样事项的账务处理，保持一致

快账用户2699 追问 2024-02-01 07:25

老师，有员工报销采购食堂蔬菜的单据，给我，我应该怎么做账，直接借原材料，还是借其他应付款员工，贷银行

齐红老师解答 2024-02-01 14:37

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