为啥是收到呢?不是公司交社保?

老师计提7月的社保,公积金,工资,个人所得税,分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提,分录怎么做呢。缴纳社保,公积金,个税又怎么做分录呢。
老师您好,请问公司如果是次年1月计提并缴纳本年12月的社保,本年12月社保申报表上有企业部分和个人部分,请问如果补提今年12月的社保,是只需补提企业部分还是企业和个人部分都需要补提呢
老师,你好,2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56,但是1月份企业社保部分金额是4349.56,这样差额是170分录怎么调,社保是当月扣款的,但是2月份工资单里的社保,计提的是1月份的社保费,这分录怎么写?
老师你好,2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分,当时做了计提的分录,一直到2023年12月底,这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现,当时计提时候单位社保每个月是1374.9,实际交的时候是1309.4,每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢?
老师 2023年12月我计提了企业部分的社保,2024年1月收到银行缴纳企业部分社保 我应该怎么做分录呢
请问国外客户送的原材料总金额5000有进口增值税650元,没有进口关税,又有运输公司开的的价外费发票,备注是代垫关税,怎么做账?都记入成本吗?
我单位代总包付第三方材料款怎么销账
外包给个人做业务,申报劳务费个税高,怎么合理转给个人钱
我们车场10月开始转给承包公司经营,10月份有个别租户还是把月保租金打给我们公司,我们也开了租赁发票给租户,11月我们把这些租金转回承包公司,承包公司开了租赁发票给我们,我如何做账
经营所得交的个税老板可以退税吗,到了明年的时候,如果做了专项附加扣除
老师,什么是成本分析模型?
我们是代理商,比如有个加盟商需要向我们进货16万,我们需要收扣点1.6万,合计17.6万,加盟商把钱给我们转过来,如何做账,我们需要把16万再付给供应商进货,再给加盟商发货,这个如何做凭证
个税有正常报,增值税从25年5月开始没报,税务说还没异常。帮我预测下这种情况有罚款么
电商代运营的企业收到运营费,开票抬头是什么,公司已经收到钱了,要给对方开发票
老师:这是有折扣吗?
收到银行 指的是收到银行回单了 要做公司缴纳12月社保的分录,是公司缴纳社保的
上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
写上这个分录的话 应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)有贷方的负数余额,这个说明啥意思呢
就是你计提社保的科目,
我是在缴纳社保呀 不是计提呢
你12月不是计提了吗?把那个计提科目冲平就是了