老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？

老师，销售额是抵扣了，销项税额没有抵减，13%税额45557.52，9%税额60071.75，6%税额-41181.26元。申报表的销项税额是不是应该是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。

老师。帮我看一下

我的销项明细的销项税额也是64448.01

主表减了销售额，税额没减

那税额我要怎么减，应该填写在哪里？？？

你手动去修改主表的销项税额

老师不可以手动修改

可以的，我问过税局了，税局说如果不对，就可以手动修改，只要保证你自己的数据没错