老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
同学你好，你看一下你主表的税金是不是已经自动帮你抵扣过了
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一般纳税人增值税申报，生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额，加计抵减金额填在附表四，主表中不需要填抵减金额吗，本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
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8月中申报了异地增值税及附加税，税期前才缴纳异地税，税期前在电子税务局申报税费时，可以抵减异地增值税及附加税，那么8月份月末结转增值税时，抵减的预缴附加税怎么做帐呢？借：销项，贷：进项、预交增值税、转出未交增值税，那还有抵减了的附加税放哪个科目呢？
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老师，附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣，在增值税及附加税费申报表里需填吗
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老师你好，利润表税金及附加一栏，如果1月份和2月份都是进项＞销项，然后1月份交了印花税245，1月份这一栏是填写印花税金额245，那么2月份，这一栏需要怎么填写
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老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，销售额是抵扣了，销项税额没有抵减，13%税额45557.52，9%税额60071.75，6%税额-41181.26元。申报表的销项税额是不是应该是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老师。帮我看一下
我的销项明细的销项税额也是64448.01
主表减了销售额，税额没减
那税额我要怎么减，应该填写在哪里？？？
你手动去修改主表的销项税额
老师不可以手动修改
可以的，我问过税局了，税局说如果不对，就可以手动修改，只要保证你自己的数据没错
主表销项税额等于附表1第10列1-5行的和，它现在没加到5行数，可以手动修改