老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
同学你好，你看一下你主表的税金是不是已经自动帮你抵扣过了
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老师，1月份的增值税我已经申报并缴纳税款了，但是我今天刚申请了加计抵减，那这个月的加计抵减额放到下个月抵减的话，是怎么申报?直接在附表四一般项目加计抵减那里填报吗？需要写备注吗
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老师，我公司1月25号外地预缴税款38974.28，2月销项税额是16513.16，火车票费用进项税款9.67，2月增值税申报表附表四，是附图这样填写吗？还是在实际抵减税额栏填写38974.28，要不比对不成功呢？
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税务局要求做2019年9月份进项税额转出，是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗？十月份的增值税申报表还需要改吗。
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老师，附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣，在增值税及附加税费申报表里需填吗
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老师你好，利润表税金及附加一栏，如果1月份和2月份都是进项＞销项，然后1月份交了印花税245，1月份这一栏是填写印花税金额245，那么2月份，这一栏需要怎么填写
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老师，销售额是抵扣了，销项税额没有抵减，13%税额45557.52，9%税额60071.75，6%税额-41181.26元。申报表的销项税额是不是应该是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老师。帮我看一下
我的销项明细的销项税额也是64448.01
主表减了销售额，税额没减
那税额我要怎么减，应该填写在哪里？？？
你手动去修改主表的销项税额
老师不可以手动修改
可以的，我问过税局了，税局说如果不对，就可以手动修改，只要保证你自己的数据没错
主表销项税额等于附表1第10列1-5行的和，它现在没加到5行数，可以手动修改