老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
同学你好，你看一下你主表的税金是不是已经自动帮你抵扣过了
-
Q
一般纳税人增值税申报，生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额，加计抵减金额填在附表四，主表中不需要填抵减金额吗，本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
-
Q
8月中申报了异地增值税及附加税，税期前才缴纳异地税，税期前在电子税务局申报税费时，可以抵减异地增值税及附加税，那么8月份月末结转增值税时，抵减的预缴附加税怎么做帐呢？借：销项，贷：进项、预交增值税、转出未交增值税，那还有抵减了的附加税放哪个科目呢？
-
Q
老师，附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣，在增值税及附加税费申报表里需填吗
-
Q
老师你好，利润表税金及附加一栏，如果1月份和2月份都是进项＞销项，然后1月份交了印花税245，1月份这一栏是填写印花税金额245，那么2月份，这一栏需要怎么填写
-
Q
老师，1月份的销项税额-41181.26元，这个销项税额需要填写在增值税及附加税申报的那一栏？？？？下月还要接着抵减呢吧？？？
热门问答 更多>
-
当月发生的长期待摊费用当月摊销？甲公司租地种粮公司，现租乡镇一幢农事服务中心（包括钢构大棚，烘干及存储整套设备等全部附属设施）包括办公楼，一年146万，共付2年租金，记入什么科目？
-
当月发生的长期待摊费用当月摊销？甲公司租地种粮公司，现租乡镇一幢农事服务中心（包括钢构大棚，烘干及存储整套设备等全部附属设施）包括办公楼，一年146万，共付2年租金，记入什么科目？
-
个体户销售额超过500万也是从超出当月开始升为一般纳税人吗？
-
个体工商户申报经营所得税成本，要在申报中写各项明细吗？
-
道路护拦工程，缴纳增值税的税点？哪位老师解答一下
-
老师，购买土地所产生的税金手续费等费用，可以和土地一同并入无形资产吗？
-
学生课后托管费编码是什么
-
供应链贴现怎么会计分录
-
企业给员工发放的技能提升奖需要合并到工资薪金中交个税吗？
-
我们是经济合作社，也就是村集体，是为了自己送货方便购买了一辆重型自卸货车金额为72000元，已经收到卖家开具的二手车发票，但是这辆车不能放到经济合作社名下只能挂靠别的公司，然后我们又从电子税务局开具了一张销售这辆车的销售发票30000元，这个应该怎么处理这笔业务
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，销售额是抵扣了，销项税额没有抵减，13%税额45557.52，9%税额60071.75，6%税额-41181.26元。申报表的销项税额是不是应该是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老师。帮我看一下
我的销项明细的销项税额也是64448.01
主表减了销售额，税额没减
那税额我要怎么减，应该填写在哪里？？？
你手动去修改主表的销项税额
老师不可以手动修改
可以的，我问过税局了，税局说如果不对，就可以手动修改，只要保证你自己的数据没错
主表销项税额等于附表1第10列1-5行的和，它现在没加到5行数，可以手动修改