那么1月做原分录红冲,按扣除红冲后的金额申报
老师您好,我22年12月开了两张红字普票,(其中一张是对应21年10月的蓝字发票)23年1月份人家说不想要这两张对应内容的红字,要求我们重新开红字。我怎么操作啊?
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
你好老师,实际操作中23年12月份公司给购买方开了一张专票,但是24年1月份发现金额那里开错了,需要红冲发票,那12月份报增值税时,销售金额怎么填呢?
老师,我们公司12月份开了红字信息表给对方,对方1月24号开的负数发票,但是由于红字信息表有误,所以对方1月31号把负数发票就作废了,我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题:我这边需要做什么,需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题:我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了,现在没有了这张负数发票,我又该怎么处理
23年12月开出的数电蓝字发票,24年1月份红冲,重新开了同等金额的蓝字发票,24年2月份什么增值税时,该怎么申报?我是第一次操作,请老师指点一下
老师,你好。请教下汇算清缴退税如何记账呢
采购退货是冲待认证进项税还是进项转出?采购进仓是做待认证进项
老师,好。我们4月28日购买的打印机1100多元,5月初才报销的,固定资产不是当月购买,当月入账,这个我怎么入账好些
600元的充电桩 要不要入固定资产
电脑开票开票大类是计算机外设备 还是电子计算机?
老师,今年3月才给员工交社保的,需要做社保年报吗
老师,公司转款给个人,备注是付给某某供货商,这个账应该怎么做,借 应付账款-某公司还是其他应收款-某某
当期费用发生5元,红冲10元。所以我的科目余额表还没结转损益时办公费出现负数,这样子可以的嘛
个人收租金,开100万的发票,需要交多少税?
老师,我公司厂房正在筹建期还未生产,以租代购了一台叉车,季度支付,全款4万多,支付前开发票,计入管理费用租赁费可以吗?
红冲发票金额和重开的发票金额相等,没开其他发票,2月申报就是0申报是不?
是滴,就是那样申报的哈