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老师,红冲了发票,报表出现负数,后台申报不了,要去大厅申报,如果销项负数冲为0还要交税,如果销项负数相互抵减就不用交税,这种情况是按照交税的处理?还是按照不交税的处理???

2024-02-02 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 16:20

你好,同学 按照实际情况的,销项税金额申报

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快账用户4710 追问 2024-02-02 16:22

我红冲的销项税算不算呀???

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齐红老师 解答 2024-02-02 16:24

本期销售确认的销项税,减去红冲的,差额本期交税

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快账用户4710 追问 2024-02-02 16:31

老师你看一下报表,销项税额:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照这个交税吗?

老师你看一下报表,销项税额:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照这个交税吗?
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齐红老师 解答 2024-02-02 16:32

你好,同学 是的,按照这个交税 销项税额:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01

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