你好,同学 按照实际情况的,销项税金额申报
请问老师,单位要注销没有业务了、要红冲去年的一笔销售,去大厅填表办理,按照平时申报的填填负数,进项税额不要考虑了是吧?
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
老师好,我们是小规模,今年12月份有红冲2022年10月份的发票,由于2022年10月份时,税率为0,所以红字票是0税率的;在进行今年12月份增值稅申报时,出现了免税金额为负数的情况,负数在减免税表中填时,提醒金额要大于0,这种情况如何处理呢?
公司办理资质的服务费怎么做账,金额40000
老师,请教一下,合同签订时间,开票时间,收款时间,收货时间4项发生时间都不一致的,以开票时间做收入时点计税有税务风险吗?
如果2024年3月某员工在公司拿到离职补偿金,那么她还能拿全年一次性奖金1万元吗
外贸出口CIF价 国际运输费和确认收入如何做分录?
老师您好,增值税附表一数据正确,主表数据会自动生成第1行与第2行不一致(有未开票收入),在只有一项税目下,第2行必须与第1行一致吗?
电子税务局在哪里查注册方式
电子税务局在哪里查注册方式
当月的代扣代缴消费税大于应缴纳消费税,多余部分可以留下次抵扣吗?
快学建材10月份,期初应交税费总数和明细科目总数差5.04,试算平衡无法平衡,应该怎么调整。
老师,我们是一般纳税人,四月申报期有一张进项发票勾选抵扣了,五月的时候对方发现开错了红冲重新开了,这样我们这的分录该怎么做?
我红冲的销项税算不算呀???
本期销售确认的销项税,减去红冲的,差额本期交税
老师你看一下报表,销项税额:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照这个交税吗?
你好,同学 是的,按照这个交税 销项税额:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01