Q
公司没有收入，属于一般纳税人，在当月有其他收益并且产生增值税销项税，当月也有进项税，请问需要结转吗？申报的时候怎么申报呢
2024-02-02 17:56
2024-02-02 17:56
没有收入怎么会有销项税额？
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当月单位代扣代缴个税手续费退还有其他收益和6%的增值税
其他收益不会产生增值税
退还的手续费按照营改增需要交增值税
不用的，相信我，只会影响企业所得税，不会跟增值税挂钩
老师，我看了，需要的
明天你打12366问，这个真的不用交
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利