公司没有收入，属于一般纳税人，在当月有其他收益并且产生增值税销项税，当月也有进项税，请问需要结转吗？申报的时候怎么申报呢
没有收入怎么会有销项税额？
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一般纳税人，可以自己开具农产品收购票，9%税率，上个月销售当月没开收购票没抵扣进项，这个月申报缴交了增值税，这个分录怎么做(增值税)，需要当月计提吗？这个月销售有开了收购票，连同上个月的一并开，进项抵扣这个月不用交增值税？请问这两个月关于增值税分录怎么做
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一般纳税人，可以自己开具农产品收购票，9%税率，上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项，这个月申报缴交了增值税，这个分录怎么做(增值税)，需要当月计提吗？这个月销售有开了收购票，连同上个月的一并开，进项抵扣这个月不用交增值税？请问这两个月关于增值税分录怎么做
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公司没有收入，属于一般纳税人，在当月有其他收益并且产生增值税销项税，当月也有进项税，请问需要结转吗？申报的时候怎么申报呢
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粤公网安备 44030002003870号
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当月单位代扣代缴个税手续费退还有其他收益和6%的增值税
其他收益不会产生增值税
退还的手续费按照营改增需要交增值税
不用的，相信我，只会影响企业所得税，不会跟增值税挂钩
老师，我看了，需要的
明天你打12366问，这个真的不用交
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利