郭老师，问题是， 收到现金 ，借现金 1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷现金 1335 已经这么做了。如果反过账，重新做，影响损益类，第四季度已经申报缴纳税费了，还可以怎么做到
你账上做利润分配，未分配利润，然后汇算清缴，纳税调减
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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郭老师，问题是， 收到现金 ，借现金 1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷现金 1335 已经这么做了。如果反过账，重新做，影响损益类，第四季度已经申报缴纳税费了，怎么改好？
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郭老师，问题是， 收到现金 ，借现金 1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷现金 1335 已经这么做了。如果反过账，重新做，影响损益类，第四季度已经申报缴纳税费了，还可以怎么做到
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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就是在一月份这里做？？？调账处理？
在一月份做，借未分配利润 1335 贷 其他应付款-员工个人 1335 借：其他应付款-员工个人 1335 贷：现金 1335 对吗？
竟然放一月份做了，那汇算清缴，就到2025年做纳税调减了
可以的，可以这么做的。
老师，如果是你，还在一月份调账吗？
如果是一个月，只挂靠一个月，我不调整
， 收到现金 ，借银行放款 1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷银行存款 1335 借营业外支出 423 管理费用社保费 912 贷 其他应付款 -出纳 这两种你选哪种？
， 收到现金 ，借银行放款 1335 ，贷其他应付款 1335 支付社保，借其他应付款 1335，贷银行存款 1335 借营业外支出 423 管理费用社保费 912 贷 其他应付款 -出纳 这两种你选哪种？
只有一个月的选择，第一个如果是长期的，哪个也不选择。
如果只有一个月，借现金 1335 贷应付应付款 1335 然后相反分录？？？
对的，对的，是这么做的。
收到现金时： 借：现金 1335 贷：其他业务收入 1335 支付社保时： 借：其他业务支出 1335 贷：现金 1335 如果这样做，对吗？？
是的对的，是这么做的
或者，借：收到现金时： 借：现金 1335 贷：其他业务收入 1335 支付社保时： 借：管理费用社保费 912 营业外支出 413 贷：现金 1335
你好，不做这一个，不做这一个，不做这一个。
收到现金时： 借：现金 1335 贷：其他业务收入 1335 支付社保时： 借：其他业务支出 1335 贷：现金 1335 如果这样做，对的？？不挂往来了。
其他业务收入需要交增值税呀
收到现金，借现金 贷其他应付款 付社保，借其他应付款 贷现金。 这样对吗？？？对应的发票是公司名称的
可以的，可以这么做的。
其他应付款的二级科目是社保费还是员工个人姓名？？？
个人的名字，个人的名字。