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我公司是劳务派遣公司,差额纳税的扣除额包含的有支付给二级代理商的代理费,这个代理费,有的代理商没有给开票,能做进成本吗?

2024-02-03 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-03 16:44

您好,这个的话,是不能做成本的,不行

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快账用户1417 追问 2024-02-03 16:50

那这部分应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-02-03 16:51

你说没开票这部分?

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快账用户1417 追问 2024-02-03 16:54

是的,老师

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齐红老师 解答 2024-02-03 16:58

可以做成本,但是最后不扣除就可以的

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快账用户1417 追问 2024-02-03 17:07

增值税和所得税都不能扣除这部分吗?

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齐红老师 解答 2024-02-03 17:11

嗯对,都不可以抵扣的这个

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相关问题讨论
您好,这个的话,是不能做成本的,不行
2024-02-03
你好;专票是可以正常抵扣; 你增值税都抵扣了; 你附加税没有了 ; 你的印花税不缴纳哈 (劳务派遣是不涉及印花税的 )
2024-01-16
针对您提到的劳务派遣公司采用差额纳税,收到工资表时需要开票,以及成本包括工资、代理费、商业保险三部分的问题,以下是一些建议: 首先,对于代理费的误差问题,建议在与客户签订合同时明确代理费的计算方式和标准,以避免后期出现争议。如果已经出现误差,可以与客户进行沟通协商,根据实际情况对代理费进行调整,并签订补充协议进行确认。 其次,为了确保开票金额的准确性,建议在收到对方发来的工资表时,认真核对工资表上的各项数据,包括工资、代理费、商业保险等,确保数据的准确性和完整性。如果发现数据有误或不完整,应及时与对方沟通确认,以避免开票金额出现误差。 最后,对于差额纳税的处理,需要按照相关税法规定进行计算和申报。在计算扣除额时,需要将工资、代理费、商业保险等成本进行汇总,并按照规定的比例进行扣除。如果代理费出现误差,需要及时调整扣除额,以确保纳税的准确性和合法性。 需要注意的是,劳务派遣公司的财务管理和税务处理比较复杂,需要建立健全的财务管理制度和税务处理流程,并配备专业的财务和税务人员进行处理。如果遇到问题或疑虑,建议及时咨询专业的税务机构或税务人员,以获得准确的指导和帮助。
2024-01-27
你好,派遣人员的工资、个税、社保、公积金、福利费
2024-02-19
你好,同学,劳务派遣差额开票的向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。如果全额开具专票,可以把代付的工资等作为成本税前扣除。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-04
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