你好成本做在2022年的修改2022年的汇算清缴

老师你好,我司2021年和2022年分别有两张进项税额发票转出,并补交增值税,请问企业所得税年报要修改重新更正的话应该填在所得税申报表的哪项?
你好,2022年的成本票税务查出为异常发票要做进项税额转出,是在2024年企业所得税申报时做调增处理还是要更改2022年的企业所得税申报表?
税局的发票异常处理的,通知说要异常发票要做进项转出,然后要做企业所得税调增,认证这家是21/22年的发票,税局说不进增值税要进项转出,而且年度企业所得税需要调增,年度企业所得税是调增哪年的?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表,跨区域业务,怎么申请退税
小规模出售房屋、无形资产的税率
老师,您好,请教一下,像生产车间工人的工资,我计提时入生产成本-直接人工,那社保跟公积金,我是入制造费用好,还是直接 人工好
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表
老师好,请问运输行业的业务处理会计分录怎么写
老师,进出口公司,收到客户汇进来美元,账务怎么处理?
年终奖都是实发的,没有像工资那样分应发跟实发,那怎么申报个税?
销售产品,质量问题,给客户退货款和客户提货的运费,怎么做分录?一般纳税人
(其他应付款-电费)从我接手贷方一直有余额,怎么能调平?
这张成本发票是22年开的,税局通知的进项税额转出是在24年的2月份,企业所得税还是更改22年的汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里的哪一项调增呢?是第35项扣除类调整项目里的其他吗?
你好 30蓝的其他里面账在金额
这种情况的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(“跟票管”)里:发票问题情况是填“有问题”吗?将补缴的税款填写上吗?发票税前扣除情况选择可扣除(已扣除)吗?
你好 对的 需要的 你们调增之后交税可以填写补税 可以