你好成本做在2022年的修改2022年的汇算清缴

老师你好,我司2021年和2022年分别有两张进项税额发票转出,并补交增值税,请问企业所得税年报要修改重新更正的话应该填在所得税申报表的哪项?
今年税务查2016年的发票 有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表 怎么做调整的会计分录 转出金额为85470.09税额为14529.91
你好,2022年的成本票税务查出为异常发票要做进项税额转出,是在2024年企业所得税申报时做调增处理还是要更改2022年的企业所得税申报表?
税局的发票异常处理的,通知说要异常发票要做进项转出,然后要做企业所得税调增,认证这家是21/22年的发票,税局说不进增值税要进项转出,而且年度企业所得税需要调增,年度企业所得税是调增哪年的?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
这张成本发票是22年开的,税局通知的进项税额转出是在24年的2月份,企业所得税还是更改22年的汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里的哪一项调增呢?是第35项扣除类调整项目里的其他吗?
你好 30蓝的其他里面账在金额
这种情况的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(“跟票管”)里:发票问题情况是填“有问题”吗?将补缴的税款填写上吗?发票税前扣除情况选择可扣除(已扣除)吗?
你好 对的 需要的 你们调增之后交税可以填写补税 可以