税局的发票异常处理的，通知说要异常发票要做进项转出，然后要做企业所得税调增，认证这家是21/22年的发票，税局说不进增值税要进项转出，而且年度企业所得税需要调增，年度企业所得税是调增哪年的？

有提过认证异常的金额税额

正常是在计证的当年调增

进项转出税7月报六月增值税做转出

发票异常，所得税要调增的话，异常发票税额有一万6，那到时补缴税款要补缴多少

补缴多少所得税

同学，这个要带到你们的所得税申报表中，看最终系统出来多少就多少，以系统计算为准，单独这一个数字无法核算 

这里写的对应所属期是什么时候，6/5号送达的

你好，同学，就是你这个月送达，对应这个月的所属期

就是下个月申报6月份的增值税转出是吗？

那年度所得税不知道是调增哪些年度的

我建议你去问下你的专管员，有的要求不一样，有的是在发票21年企业所得税汇算清缴申报，有的可能就在本年申报23年

我现在不知道是更正5月增值税里面做转出 还是等申报6月增值税做转出