老师好，请问老板拿来材料票，款他己垫付。公户转老板卡上，用途为报销支付材料款，可不可以？
你好可以的 可以这么做的
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老师好，请问老板拿来购买原材料票报销，抵其他应收款（借备用金），摘要怎么写比较合适
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去年项目老板从自己私户向钢材公司公账上垫支了一笔钢材款购进了一批钢材，一年以后又从公账上转出这笔钢材款给钢材公司公账，同吋钢材公司从公账上退回项目老板私账垫付的钢材款，请教老师，以上这笔材料款先私转公垫付，一年以后再公转私退回是否合理合法呢？
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老师好，请问月底报销，拿来发票有材料票、餐饮票等，以公户转个人卡，备注栏标明报销，就可以吧
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老板拿回来的成本票说是他付的款，但是提供不了付款凭证，借材料，贷其他应付款老板，写一个支据附上可以吗
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老师好，请问老板拿来材料票，款他己垫付。公户转老板卡上，用途为报销支付材料款，可不可以？
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老师，我问下现在小规模增值税的政策是什么呀？
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老师好，我们是成品油批发企业，现在税务系统库存130吨，但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额，现在库存金额96万，但是进项只剩一万，差额10万，该如何补救？一般是什么原因造成的呢？
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工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
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老师您好我想问一下，之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万，，现在是变成一个月只有十万了吗
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你好老师，我们销售了产品，如果没有发货，客户预付款了，，那么要求开发票，可以开给他们吗？
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老师您好，做账的时候我往来科目，我只用了两个，应收，应付；同事四个全用，她说我错了，她有些客户都重合了，在几个往来里面；我学过乱账清理，我觉得自己是对的，只要出报表的时候重分类可以吗？这样有些应付是负数！不影响报表，是吗
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你好，老师，你们能不能办资质呀？就是我们公司是那种燃气发电的公司，就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办，就是电力许可证是吗？是大概是要办这个许可证好办吗这个
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郭老师，刚收到一张房租代开发票，之前是按季付款，借方挂预付账款，按月摊销，借方做管理费用，贷方，摊预付账款，现在这个票来了要怎么做账
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老师你好，一般纳税人，收到银行回单给个人支付货款，没有收到发票，个人已经在其他应收账款里挂的有名字，其他应收账款个人挂的备用金和借款，我现在这次分录怎么做？应付账款不能在添加这个人的名字了吧，
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老师您好，做账的时候我往来科目，我只用了两个，应收，应付；同事四个全用，她说我错了，她有些客户都重合了，在几个往来里面；我学过乱账清理，我觉得自己是对的，只要出报表的时候重分类可以吗？这样有些应付是负数！不影响报表，是吗
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哦，好的。郭老师好，请问那买的家俱能否入帐？
你们单位办公的可以的
好的。入固定资产科目还是管理费用低值易耗品？
看金额大小2000以上或3000以上的就可以做固定资产
好的。折旧年限为5年？
你好对的 是这么做的
郭老师你好，请问你一般每逢几日为学生答疑？
我一般那天都在的 你有问题问就可以的
郭老师你好，请问社保年度缴费工资申报在电子税务局里单位社保费哪个模块操作？
老师，发你图片
老师你看下，我发你的图円
年度缴费工资申报 这个