请问老师，去年12月预提了员工年终奖，2月份发放，去年多计提了2000多元，这个账该怎么调整呢？请老师指点一下，谢谢
对于去年12月预提了员工年终奖，2月份发放，但去年多计提了2000多元的情况，可以通过以下步骤进行调整： 确认多计提的金额：首先，请确保多计提的2000多元确实存在，并且已经记录在去年的财务报表上。 调整今年2月份的发放金额：在今年的2月份发放年终奖时，将多计提的金额扣减，确保实际发放的金额与预提金额一致。例如，如果去年预提的年终奖总额为10000元，但实际应发放金额为8000元，那么在今年2月份发放时，只需发放8000元即可。 调整去年财务报表：为了反映去年的实际财务情况，需要调整去年的财务报表。具体来说，可以通过调整去年12月份的财务报表来实现。在去年的12月份财务报表中，将多计提的2000多元从年终奖预提项目中扣除，并相应地调整其他相关科目，如应付职工薪酬等。 编制调整分录：根据上述调整，编制相应的调整分录。假设去年多计提的年终奖金额为2000元，调整分录可以如下： 借：应付职工薪酬（去年多计提的金额，即2000元） 贷：以前年度损益调整（或利润分配——未分配利润，具体科目根据企业实际情况选择） 这样，通过调整分录，就可以将去年多计提的年终奖金额调整到正确的位置，确保财务报表的准确性。
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老师，请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了，我一月份账务上需要怎么处理呢？比如计提十万，实际发放5万
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早上好老师！今年发现去年7月份多计了一笔应收账款，请问今年怎么调整账目呢？谢谢
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请问老师去年12月份的社保多计提了1000元，已经跨年了，今年该怎么调整？
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请问老师，去年12月预提了员工年终奖，2月份发放，去年多计提了2000多元，这个账该怎么调整呢？请老师指点一下，谢谢
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在2023年12月计提了2023年年终奖10万，但是在2024年1月实际只发了3万多，请问要怎么做账务调整处理呢？麻烦老师教一下分录，谢谢啦
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老板做个税汇算清缴时需要补税5000多，老板说走公司的账报销，这个可以操作吗？
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老师，员工的工资在A公司发放，社保在B公司购买 这个怎么做账啊？ A公司是B公司的客户（两家公司是同一个老板）
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您好老师，个税专项扣除，离婚了 再婚后，后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗？
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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老师，我们是3月份刚成立的公司，我4月份只有一个员工，申报医社保的时候工资按照3000申报的，5月份申报医社保时工资调整为1500，那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候，这两个税种我要按3000的收入去申报，还是1500
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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哪位老师有空帮忙做一下题，谢谢啦
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老师你好，想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中，稿酬所得，劳务报酬所得，特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗？还是单独算
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老师，劳务公司 给员工发放工资，要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗？
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我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元，上游出这个费用，我们和上游之间，和客户之间账务票怎么处理
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老师，调整了以前年度损益，那未分配利润也要调整，去年12月的利润表，资产负债表全部都要调整么？
那么不需要调整资产负债表的
只调以前年度损益，其他都不管了么
是的，数据会在所有者权益变动表里面体现的