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我是小规模纳税人,如果月末我应交税费~应交增值税贷方有余额,说明欠税款,没缴纳之前我就一直挂到贷方吗?

2024-02-10 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-10 22:17

你好同学 如果是免税的,转入营业外收入 。 如果是需要缴纳的,挂在贷方,等缴纳时冲减掉。

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快账用户5404 追问 2024-02-10 22:22

你好,老师,你意思是说如果我们开票月度10万内,小规模纳税人免增值税我要先挂贷方,然后转营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2024-02-10 22:37

是的,同学,如果季度末已经确认不需要缴税的,应将产生的应交增值税转入营业外收入。

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你好,季末,应交税费-应交增值税贷方有余额,是免征了还是今后需要缴纳的
2021-01-15
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
你好,可以,是可以有余额的;
2020-08-17
你好,小规模纳税人的话只使用应交税费应交增值税这个科目。
2022-01-03
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