你好,你看一下这个是小规模期间的销项还是一般纳税人之后的。

甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营第三个月。当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费—应交增值税销项税250万贷方余额应交税费—应交增值进项税130万借方余额应交税费—应交增值税已交税金75万借方余额应交税费—应交增值税进项税转出15万贷方余额(1)计算一下当月应交增值税?(2)假设当月末实际缴纳增值税100万,编制会计分录;实际缴纳50万,编制会计分录。(3)编制当月少交或多交增值税的,结转会计分录
接了一家小规模,7月接到手就升为一般纳税人, (其:应交税费—应交增值税贷方余额为4000)7月录期初为应交税费应交增值税—销项贷方4000元。这样录对不对
老师,一般纳税人,月末进项票100,销项税101万,分录是不是:借:应交税费-应交增值税-进项税额100 应交增值税-未交增值税1 贷:应交税费-应交增值税-销售税101,这样对吗?
小规模需要计提增值税吗?比如4-6月的增值税,需要在6月计提吗?需不需要做笔分录,借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税?还是在7月支付的时候直接做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ,如果不做借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税,那不是应交税费-销项税额一直挂着余额?
一般纳税人借:应交税费(销售税),贷:应交税费(进项税),贷:应交税费-转出未交增值税,是这么结转吧?然后应交税费(销售税)贷方有几千余额,不是余额为0吗?这样贷方余额有几千对吗?
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
是小规模的,7月升的一般纳税,7月录的期初
可以的 可以这么做的
我现在想把这笔处理掉,不想它一直挂在账上 该怎么做
不需要交税的借应交税费应交增值税销项 贷营业外收入
好的,谢谢
不要客气,工作愉快。