交 万分之2.5小规模小型微利企业在这个基础上减半 你如果是一般纳税人还是小型微利企业的,这没有影响
老师,你好。我想问下小规模纳税人转一般纳税人需要什么材料,麻烦吗?因为之前没做过一般纳税人的账,现在需要开48万13个点的专票,有进项39万9个点的票,我需要缴纳的增值税49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3万 是这样吗?企业所得税率是多少呢?还有别的税吗?
老师,我们公司只有一个法人股东,实缴资本是0,目前经营费用也比较少,都是我们公司的实际负责人自己垫资,之前像缴纳员工社保税费之类的,都是我们负责人把钱从他私户转到公户再缴纳税费,但是现在母公司那边不让这样转账了,说只能存现,请问这有什么区别吗?
请问下去年注册的企业,今年股东有陆续转钱到公司账户备注投资款,收到这笔资金要怎么做分录,另外是否要缴纳印花税,是先挂其他应付款,什么时候才能转为实收资本,转之前需要做验资吗?印花税是在验证后一次性缴纳还是每投资一笔就要交呢
老师,咨询一个小规模转一般纳税人的问题: ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万,强制转为一般纳税人的,怎么缴纳增值税?500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗? ②对于500万元之后的金额,当时因为没有强制转为一般纳税人,还没有办理手续,开具的发票可能是3%,那么在缴纳增值税的时候,这个开具了3%的增值票发票(超过了500万元的金额部分),是否按13%缴纳增值税(没有进项税额),还是说等到税务局办理完一般纳税人之后,对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
老师,公司目前是小规模,想着转一般纳税人,有个专利技术需要入注册资本,小规模跟一般纳税人,实收资本印花税税率什么区别?是不转之前实缴比较好?
和a单位签的合同,由b单位收款和开票,a单位开具授权书是不是可以视为是a单位开的票和款
老师,住房租金(年租金185000元)找税务代开时涉及到哪些税种,税率分别是多少呢?
公司公户发放了工资,个税上未申报,这个完了汇算清缴是不是要调增?
老师,税控用户,开的是纸质发票,数电用户,开的是数电发票吗?
某集成电路企业2024年初决议全年投入2000万元进行2个项目研发,分别为R001和R002。其中R001由企业自主研发,当年研发项目尚未完成,发生的1400万元费用化支出;R002委托境外非关联方丙企业研发,签订技术委托开发合同,支付600万元,当年9月研发项目已经完工,符合资本化的条件,摊销年限为10年,当年会计摊销的金额为20万元。则该企业当年可在企业所得税前加计扣除的研究开发费用支出为()万元。
请问老师,A公司建厂房花费800万元,是老板个人账户支付的,建成后转为公司固定资产,这800万元用什么方式转移到公司账户?然后用公司账户花钱建厂房
公司中会计漏报印花税,造成滞纳金,财务经理或财务总签有权让会计自己赔吗,还是要跟总经理汇报后总经理同意?
新注册的公司做税务登记 中的投资有效期起止,要怎么填写,老是不对
老师,我想请问一下,就是比如两个品一共销售10元,买一个赠送另一个。那我录一个9.9一个0.1为什么领导说不可以,说要把每个品的价分开计算各是多少钱。说影响毛利。整体毛利不是没变化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影响单品毛利嘛。那要是算这单整体毛利是不是不影响呀。
老师下午好,劳务分包合同上只体现带机劳务工程量,现在乙方开成本进项来可以开设备租赁吗,因为劳务分包不能再分包嘛,按人工材料设备开进项来如何在合同中提现老师?
那当月接着就摊销吗? 借:无形资产 贷:实收资本 借:累计摊销—无形资产 贷:无形资产 是吗老师,没别的了吧? 然后缴纳印花税 借:税金及附加 贷:银行存款 印花税还要计提吗?
你好,你谈笑的不对,借管理费用等 贷累计摊销。
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
是的是的是的是的是的是的。
印花税还需要计提吗?缴纳时候入税金及附加没问题吧?
你好,做税金及附加就可以的,没有说你的问题就没有问题啊,可以的,不用计提啊,准则里面规定的就是不计提啊。