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以前年度进项转出,如何做账。之前的做账是:管理费用,应交增值税(进项)。贷:银行存款。现在接到税局通知,说进项转出如何做账?

2024-02-18 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 11:22

你好,没有开负数发票是吗? 借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2024-02-18 11:22

借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户2278 追问 2024-02-18 11:27

增值税进项转出,这个科目不是一直都会有个余额挂在上面

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快账用户2278 追问 2024-02-18 11:28

还是到年底的时候一起在把进项,销项,进项转出,在一起结转

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齐红老师 解答 2024-02-18 11:28

你好,你平时的销项税额和进项税额有余额吗?如果没有的话,你结转到哪个科目?结转到哪个科目?进项转出也是结转到哪个科目?

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快账用户2278 追问 2024-02-18 11:31

每个月我的进项和销项,都有余额的,我都是到年底才结转的。。那我年底的时候在一起结转

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齐红老师 解答 2024-02-18 11:33

对的,是的,一块儿结转的。

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快账用户2278 追问 2024-02-18 11:33

好的。到时候不明白再问你。。谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-18 11:35

可以的,不用客气,工作愉快。

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快账用户2278 追问 2024-02-18 12:01

老师,还有个问题。一月份收到个税退回的手续费。这个是要按6%来申报增值税吧?

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齐红老师 解答 2024-02-18 12:03

一般纳税人的是的

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快账用户2278 追问 2024-02-18 12:04

好的。谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-18 12:07

不用客气,工作愉快。

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你好,没有开负数发票是吗? 借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-02-18
借以前年度损益调整  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-07-01
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
你好  同学  借:应交税费-应交增值税 贷:其他收益-减免税款
2021-02-23
你好;  你之前做账的 科目 是做的什么; 你什么准则; 好判断跨年了怎么转出和结转分录 
2023-02-27
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