上个月工资计提少了 这个月发的时候补上了 这个少的300元 需要过度应付职工薪酬嘛 还是直接 借管理费用 工资 贷 银行存款
你好，需要通过应付职工薪酬
-
Q
老师上月工资计提少了，写发放工资时是不是不用计提了？例：借：应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
-
Q
本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
-
Q
请问一下，计提工资的时候是：借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候：借应付职工薪酬 贷银行存款，那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊？
-
Q
工资是本月计提本月的，次月发放上月的吗？计提时：借：管理费用贷：应付职工薪酬，发放时：借：应付职工薪酬贷：银行存款。是这样吗？
-
Q
上个月工资计提少了 这个月发的时候补上了 这个少的300元 需要过度应付职工薪酬嘛 还是直接 借管理费用 工资 贷 银行存款
热门问答 更多>
-
老师，您好 请问我司跟A公司即是供应商又是客户，我们卖原料给她，他加工后卖成品给我们。而我们的销项给全部开给他了183万。 而实际他们老板谈的是A公司用多少原料付多少材料款。导致现在还有73万的原料A公司要退回我司。 A公司也做红冲发票要我们确定。 请问老师像这种情况该怎么办？一下子红冲那么多，有什么风险吗？
-
老师，我们在海南外地有个公司，海南当地的代理记账给我们说让我们做个审计报告，说是做了审计报告这工商年报就不会抽查，年度内是否出审计报告，是有这说法吗？主要我们基本没什么业务，个税0申报，海南代理记账让3000元给做个报告，有必要吗？
-
销售淡水鱼鲫鱼税率多少？
-
老师，我公司出口了一批货物，报关单上是3000美元，外国客户打来2980美元，差20美元挂账了几个月，最后老板说不要了，把账平了。怎么做分录呢，小企业会计准则，现在记4月的账，我是代账公司的新人，我们5月记4月的账
-
请问老师，个税返还申报6%的那那一栏在哪里填啊？记得以前是有的
-
老师，请问给员工发的生活费是放到管理费用福利费还是放到管理费用工资
-
机械租赁行业，有哪些成本，融资租入的设备要正常计提折旧吗？
-
老师，请问下签3年的劳动合同，试用期2个月，2个月内可以辞退员工吗
-
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正，现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
-
今年盈利10万，但是弥补以前亏损，所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
和之前的账务处理是一样的。
这样就是12月份少的300元工资费用 计提到了1月份了
上一个月是一月份呀
是的 月份说错了
没看懂你到底是几月份的？跨年了没有？
跨年了 是补12月份的工资 现在发1月份的工资
借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷，银行 汇算清缴，纳税调减。
23年12月份忘了把本年利润转到分配利润 得怎么办啊
在这个月一块补进去。
我现在2月份把本年利润转分配利润去吗
是的是的是的是的是的。
这个本年利润我是截止到12月份的 还是现在的
截止到去年12月份的
不结转不可以是嘛
不可以的，必须结转。
如果补在2月份的话，合适吧
可以可以可以可以不影响的。