上个月工资计提少了 这个月发的时候补上了 这个少的300元 需要过度应付职工薪酬嘛 还是直接 借管理费用 工资 贷 银行存款
你好，需要通过应付职工薪酬
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给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用，可是交税是每个月15号前交的上个月税款，工资是月底才知道多少计提的，交税的时候已经用银行存款付出去了，是写借：应付职工薪酬 贷银行存款，马上又借管理费用，贷应付职工薪酬吗？还是怎么办
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老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
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老师上月工资计提少了，写发放工资时是不是不用计提了？例：借：应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
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本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
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请问一下，计提工资的时候是：借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候：借应付职工薪酬 贷银行存款，那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊？
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为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
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和之前的账务处理是一样的。
这样就是12月份少的300元工资费用 计提到了1月份了
上一个月是一月份呀
是的 月份说错了
没看懂你到底是几月份的？跨年了没有？
跨年了 是补12月份的工资 现在发1月份的工资
借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷，银行 汇算清缴，纳税调减。
23年12月份忘了把本年利润转到分配利润 得怎么办啊
在这个月一块补进去。
我现在2月份把本年利润转分配利润去吗
是的是的是的是的是的。
这个本年利润我是截止到12月份的 还是现在的
截止到去年12月份的
不结转不可以是嘛
不可以的，必须结转。
如果补在2月份的话，合适吧
可以可以可以可以不影响的。