他这个是普通发票的吗?如果是普通发票的,正数错误的和负数发票都不给你,只给你正确的。
别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
老师您好!请问A公司11月给我们公司开出10万元发票,12月A公司发现发票开具错误,A公司将11月开出的10万元发票红冲后重新开具负数发票及正数发票后,把12月份的正数发票第二三联给到我司入账,请问A公司是否需要把他们11月份开出的10万元发票第二三联和12月开出的负数发票二三联给到我们公司入账记账呢?
老师好,我们公司退车辆保险,在11月份开具了红字发票,但保险公司是在12月给我退款,给我开了负数发票,开了正常已经使用的正数费用发票,我应该怎么出会计分录
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
广东省广州市25年的会计继续教育在哪里买课学习,有已经完成了的吗?告诉一下,谢谢!
公司收外汇,一般收入确认月份刚好是收到款的月份,我们按结汇后转到人民币户的金额确认收入,是不是就不用确认汇兑损益了
老师,我们是机械租赁公司,购入润滑油什么的放主营业务成本 还是管理费用其他呢
老师,请问我们公司是提供修理修配劳务,给客户维修电脑,结算时含材料费和人工费合在一起开维修费发票,现在客户要求材料费和人工费分开开票还是开维修费这样操作可以吗?
问下,我是个体户,变成了查账征收,税务给我打电话说我还是按核定证收报,让我补下以前的,从哪补啊
老师 我想问一下 就是 制造业 每个与社保不是公户扣款累计金额吗 然后我每个月计提社保时 需要把办公室的人员 车间人员社保分别加起来做社保计提分录 还是怎么分配一下 不用那么麻烦的加呢?
本月员工连续请病假14天,其中4天是双休日,病假期间的工资怎么算?我们公司病假按照70%发放,是基本工资/21.75*70%*10天还是14天呢?
老师 外币打入时直接结汇到了人民币账户 已经扣掉了手续费 该怎么做账?
如果员工提供一张1000元发票,但只需要报销800元,怎么入账呢
老师,都有哪些税和费用需要在上个月计提一下?