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1月份没有开票,只认证抵扣了一张专票,这个月的增值税申报附表一怎么填?

2024-02-20 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-20 08:29

你好,把你认证的专票的金额和税额填写上就可以了

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快账用户1739 追问 2024-02-20 08:31

附表二自动带出来了进项税额,主表里有自动带出了留抵税额,提交申报时,系统提示请填写附表一

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齐红老师 解答 2024-02-20 08:33

你的嗯附表一直接保存下就可以

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快账用户1739 追问 2024-02-20 08:35

没有增值税,附表税也是空保存一下,是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-20 08:37

是的,没数字也要先保存一下

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快账用户1739 追问 2024-02-20 08:39

好的,老师再问下,本月没有开票,水利建设这个税是不是点空保存再申报?

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齐红老师 解答 2024-02-20 08:39

是的你说的是正确的

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你好,把你认证的专票的金额和税额填写上就可以了
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