老师好，给职工发工资，出纳多转了5毛钱，怎么处理呢？ 而且这个人下个月不发工资了呢？ 谢谢

你好，老师12月份的工资，都报完税了，怎么调呢？

你好，借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬工资更正申报，你没有发工资，你就申报了，个税提前申报了，你申报不对。

不是个税，是工资，计提的费用

上面给你写了分录，看一下。

12月的不是1月份报税吗？

12月份申报的，是十一月份发下去的。

是小规模，1月份不是报第四季度的税吗？

工资薪金按月申报呀。

上面写的是工资的呀，按月的。

没说增值税和所得税的。

今天脑袋疼，没看明白

哪一个没有看明白。

老师好，12月份的工资不是12月份计提费用吗？小规模纳税人不是在1月份报税了吗？

这5毛钱怎么调呢？