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你好老师，去年暂估的人工费是10万，发票对方开了，一直没给。年后对方给了发票20万，我是这样做账吗：借xx费用-10万，贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万，贷应付20万
2024-02-20 15:58
2024-02-20 16:00
第一个不对借应付账款，贷以前年度损益调整10万。
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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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Q
去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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你好老师，我们12月份暂估了20万材料费，发票只开具了18万。冲销之前暂估的费用，借：应付账款20万，贷以前年度损益调整20万。再做一笔正确的，借：以前年度损益调整18万，进项xx，贷应付账款xx
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你好老师，去年暂估的人工费是10万，发票对方开了，一直没给。年后对方给了发票20万，我是这样做账吗：借xx费用-10万，贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万，贷应付20万
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老师请问，去年做了全年主营业务成本虚增，分录为借:主营成本10万，贷:应付一暂估10万，当时无票。本季，购入有多的发票13万，本季可对抵这个10万吗，借:应付一暂估10万，贷:银存10万，这样5月汇算时就不用调增了，这样入账可以吗
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哦哦对，跨年了不能冲销了。就是借应付暂估10万，贷以前年度损益调整10万。借以前年度损益10万，xx费用10万，贷应付20万。这样就行是吗老师
是的，对的，是的是的是的。