第一个不对借应付账款,贷以前年度损益调整10万。

去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
你好老师,我们12月份暂估了20万材料费,发票只开具了18万。冲销之前暂估的费用,借:应付账款20万,贷以前年度损益调整20万。再做一笔正确的,借:以前年度损益调整18万,进项xx,贷应付账款xx
你好老师,去年暂估的人工费是10万,发票对方开了,一直没给。年后对方给了发票20万,我是这样做账吗:借xx费用-10万,贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万,贷应付20万
老师请问,去年做了全年主营业务成本虚增,分录为借:主营成本10万,贷:应付一暂估10万,当时无票。本季,购入有多的发票13万,本季可对抵这个10万吗,借:应付一暂估10万,贷:银存10万,这样5月汇算时就不用调增了,这样入账可以吗
你好老师,请问一下应付账款暂估了100万,汇算清缴之前发票来了90万。做账:借应付账款暂估90,贷以前年度损益调整90。借以前年度损益调整90,贷应付/银行。报表做调增10万,那账上还有暂估10万怎么做账呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
哦哦对,跨年了不能冲销了。就是借应付暂估10万,贷以前年度损益调整10万。借以前年度损益10万,xx费用10万,贷应付20万。这样就行是吗老师
是的,对的,是的是的是的。