当时会计分录是 借销项税1600 贷进项税1200 贷其他收益60（进项加计抵减5%） 贷未交增值税340 现在2024年2月操作 202312所属期有一笔进项税转出1000元， 对应的进项加计抵减5%: 50元也要转出。 这笔加计抵减转出50怎么分录怎么做
借未交增值税负数 贷、其他收益负数
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老师，加计抵减10%的会计分录 月末： 借：应交税费-应交增值税-增值税加计抵减 贷：其他收益 次月缴纳： 借：应交税费--未交增值税 （销项-进项-加计抵减） 这样做对不对？ 如果我没有入其他收益，而是发生的时候直接冲减了成本和费用，这样做是不是不符合规定，需要调整 贷：银行存款
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我们公司开具农产品收购发票10元，则进项税10*9%=0.9元，加计抵减0.9*0.15=0.135元。销项20元 会计分录1.2.3步骤金额是这样吗？（如果其中一个步骤金额不对，麻烦列出来一下下，而不是告诉我分录） ① 借：原材料10-0.9 借：进项税0.9 借：应交税费-增值税-加计抵减扣除0.135 贷：应付账款10 贷：营业外收入0.135 ② 计提的时候 借：销项税：20 贷：进项税：0.9+0.135=1.035 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（20-1.035） ③ 最后面结转 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（20-1.035） 贷：应交税费-未交增值税(20-1.035-0.135) 贷：应交税费-应交增值税-进项税-加计抵减0.135
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老师 请问下 加计抵减 怎样做账 销项 1000 进项600 加计抵减百分之10 即60 那计提 分录 借应交税金/转出未交增值税1000-600-60 贷应交税金/未交增值税 1000-600-60，借营业税金及附加 （1000-600-60）*10%贷城建税等，缴纳时候 借未交增值税1000-600-60 贷银行存款1000-600-60 对吗 还有这个60要做应交税金/进项税额吗
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老师，公司有增值税的加计抵减5%，这个月有20万，我做帐是借：应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷：营业外收入 20万 公司有外销，免抵退税，所以加计抵减的增值税进项要转出5万，可以再做帐 借：主营业务成本 5万 贷：进项税额转出5万 这样做帐，分录对不
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计提增值税：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 当期有进项税额加计抵减5%，这个分录不知道怎么在计提增值税的时候体现分录，辛苦老师指导一下。
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老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
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公司现在要缴纳进项转出1000和加计抵减的50，合计补缴增值税1050，这个分录又该怎么写？
借未交增值税负数 贷、其他收益负数50 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出，1000 借应交税费应交增值税进项转出，1000 贷应交税费转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税，1000 贷应交税费未交增值税1000，借应交税费未交增值税贷银行放款1050。
转出的进项 怎么转成成本，又怎么转补缴的增值税1050呢
那你进项转出是什么业务，你也没说，他是开了附属发票，还是不允许抵扣，那就像耕费，它不是价税合计，做到了管理费用。
你应该是完全没有看懂，第一个我给你写了未交增值税负数 你加去理解了，那是不是就是贷方余额 是不是欠交的税款。
进项转出，又结转到未交增值税里面，又是1000，那加起来不就是吗。
税局说 不可以抵扣，
什么原因不允许抵扣发票异常了吗？哪一年的？今年的还是去年的？
是2023年12月的进项发票，是生产型出口企业的出口有两个货品不是自产的，税局说其对应的进项税不允许抵扣
借库存商品，贷应交税费、应交增值税进项转出，把管理费用改成库存商品 库存商品在结转到利润分配未分配利润 汇算纳税调减。
请看下 是否对，你说的我也看不懂
前两个可以的，但是写的不全，你这样的话，进项有余额