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老师,你好 有一批货,客户退给我们了,我们又退给供应商了,怎么分录?

2024-02-23 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 14:02

先做冲减收入 借主营业务收入 应交税费-销项税 贷银行存款 借库存商品 贷主营月成本

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:03

退货借银行存款 贷库存商品 应交税费-进项税转出

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快账用户2078 追问 2024-02-23 14:08

那库存商品就多了呀,是不是还有分录

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:08

退货借银行存款 贷库存商品 应交税费-进项税转出

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相关问题讨论
先做冲减收入 借主营业务收入 应交税费-销项税 贷银行存款 借库存商品 贷主营月成本
2024-02-23
你好 对方是多给你开了负数发票吗?
2023-04-07
是。客户退回来是做销售退货。 我们再退给供应商做采购退货。
2022-04-09
您好 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 按理应该是您单位开具红字发票 不是对方开具蓝字发票
2024-01-05
你好,不合理的 建议是对方给你开负数发票,他可以给你少开,退多少钱开多少。
2022-09-02
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