A供应商差10万发票未开具给我单位。然后A供应商的公司注销，重新换个B公司开具10万元发票给我单位，这笔业务应该如何处理
您好，B公司和A公司是什么关系呢
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老师 你好 以前我们叫A公司 然后注销掉 重新注册B公司 但是之前有进原料让供应商的公司开了一张专票20万元的 抬头是A公司，现在我们都注销了A公司，这张20万的专票A公司不能抵扣，就让供应原材料的公司开抬头是B公司的， 但是供应原材料的公司说要拿到工商局盖有章的声明才给重开B公司的，老师我想问下这个声明怎么写，因为我们不是更改公司名称是直接注销重新注册
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我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
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老师 请问哈 A公司是供应商，B公司是销售商，C公司在B公司哪里采购商品。 现在B公司到A公司哪里采购，货物20万、运输费10万，合计支付给A公司30万，收到A公司开给B公司的发票20万。 C公司去B公司采购产品，也是货物20万、运输费10万，合计支付给B公司30万，收到B 公司开具发票20万，剩余的10万，由运输公司直接开具发票给C公司。 B公司代收代付的10万元运输费，账务上直接相互抵消。 老师 这种处理 合理吗？
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广告公司给我单位开了发票，但是这个广告费用由我们单位的上级供应商直接支付给广告公司，也就是相当于上级供应商给我们单位的补助款，这笔账务应该怎么处理
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票20万，供应商把这笔钱转给新公司，但这笔款应该是a公司，相当于新公司需要间接在转给a公司的），中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万，供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
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财务表格在哪里下载，你好
粤公网安备 44030002003870号
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表面上没有任何关系，实则都是一个老板的
建议和B签订一个合同，把这部分金额合理一下
这个合同怎么签？
那跟A挂帐的那部分金额又怎么平？不可能一直挂着吧
和A的一样，只不过金额是剩下这部分发票的金额
那A公司挂着的那部分金额呢？怎么处理？怎么平？
他俩是一个老板的，直接平掉就行了，金额也不大
我就是在问你呀，分录怎么做才能平啊
现在贵公司挂着应付账款-A10万吗
是的，挂的应付
没有支付的话，就从A转成B，借：应付账款-A 贷：应付账款-B