老师好，我现在收到了2023年9月供应商开的发票，我是直接入成本还是要调整去年的账呀？怎么账务处理好些
你好，去年你做了账务处理吗？
-
Q
您好！老师我问下，我公司从2022年7月到2023年9月一直没开过发票，但是都做了无票收入，现在要开发票金额一百多万，我怎么报税和做账务处理那？…
-
Q
老师好，我现在收到了2023年9月供应商开的发票，我是直接入成本还是要调整去年的账呀？怎么账务处理好些
-
Q
老师，年初收到去年的成本费用发票，在填企业年报时候怎么处理？把去年的账调了？还是填报时候直接调整？
-
Q
老师你好，请问一下，供应商在2023年6月份开了一张专票3800元，然后供应商作废啦，但是他没告诉我们，我们记账了，然后供应商在2023年8月份重开了一张金额一样发票也是3800，数量变化了，金额还是一样的，跨年啦，我今天发现应付账款欠供应商款3800元，我问了老板，老板说之前6月份作废了3800元，请问老师怎么调整账呀？就是6月份账怎么冲掉呀？急急
-
Q
老师，我现在才发现2023年的9-10月份的银行账错了漏记了几百万的银行账现在要怎么处理账务呀？是现在补还录是重新回到当月去补录？
热门问答 更多>
-
老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
-
老师，公司送礼的白条怎么入账合理
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年没做账，不知道对方开了票的
借利润分配未分配利润，贷银行存款汇算清缴，纳税调减。
我们是小规模纳税人，这样做就不需要调去年的报表了吗
你好，财务报表不用修改的。
5月的所得税汇算需要调减成本费用吗
对的是的，是这么多需要的
意思是5月的所得税汇算还是要调表哟，那可以就做本月的费用吗
你好，可以的，可以做到今年。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。