老师，12月多结转了成本，现在可以冲销回来吗？不想改报表了呢，做在今年1月份凭证里面冲销掉可以吗，1万多

用未分配利润科目过渡一下吗老师，这种情况是5月份汇算清缴调增交所得税就可以了吧，不用非得去改报表吧太麻烦了老师

对的，是的是的，是这么做的。

老师，资产负债表可以一直是不重分类报表吗，一开始就没有重分类，现在也不好改

不可以的，需要修改，你之前不修改，现在就在修改。

从几月修改合适呢，是1月还是3季度？修改报表申报时都会出现数据不一致呢

你好，你从今年一月份开始就可以的

一季度申报报表，年初数据就跟23年年报不一致了吧老师，会不会预警

如果你不反结账，修改肯定是不一样的，你这种情况下你必须保持一样，你要修改都修改。

没有懂老师的意思？从1月份开始修改报表公式就可以是重分类的，之前的不改，老师的意思是怎么改

同学，字面上的意思哪里不懂，就是之前的不修改，然后一月份期末余额重分类。

老师，我的意思是年初余额不一致呢

你好，我的意思是一致 你从哪句话看出不一致？我光让你修改期末，没让你修改期初

我说的这个光修改期末期末开始

老师，我这个报表修改公式的话，期初也一起改了。一起的，不能只修改期末余额

你好那你别重分类了。

不改的话，可以一直都是不重分类报表吗老师

是的，可以的，可以这么做的。

老师，工商年报社保12月人数实际是1人，可以多填几个不？从业人员可以跟社保人员不一致吗？比如从业人员4，社保人数是3？

不能多填写，按照你实际来填写就可以的。