老师股东派外籍人员每月到公司指导，公司负责机票酒店费用按什么入账。费给外籍人员的费用怎么入账。谢谢。
同学你好，如果该外籍人员不属于公司员工，那么酒店机票和其他费用都按照管理费用-招待费入账。
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请问老师，我公司有劳务外包人员，工资由劳务外包公司发放，给我们开发票入劳务费，这部分外包人员付给食堂的餐费，福利费（过节发放的），这种费用又是由我公司在支付，导致福利费比较高，工会费也不够，像这种我公司支付外包人员食堂的餐费，福利费，工会活动的费用改怎么入账呢？请老师指点，谢谢
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老师股东派外籍人员每月到公司指导，公司负责机票酒店费用按什么入账。费给外籍人员的费用怎么入账。谢谢。
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公司买车，发票开具给公司，首付款公司账户支付，每月还款通过股东个人卡款，请问老师，每月付给个人卡的贷款和利息怎么做账，利息可以作为财务费用么，另外转给股东的钱算还款还是算什么
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请问老师，我们公司聘请的咨询顾问之类的人员，按合同支付了费用，顾问有时会亲临现场，这期间发生的住宿费由我公司承担，伙食费按我公司的差旅费制度按天补助给聘请的顾问人员，这些住宿费，伙食费该怎么入账呢？谢谢
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老师您好，请问我公司为酒店，主营住宿，前一段时间我公司筹建时的装修公司人员住了很久大概有1万元的住宿费，现在我要把这笔费用挂账他们公司，（我公司账务上有他公司的其他应付款）现需要这笔住宿费低减应付款，我是否应该在酒店给他公司开具住宿发票，然后分录怎么做 请老师指导，谢谢
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
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我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
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你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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外籍人员自己的费用也是需要发票支持，国外发生的费用用国外发票也可以的，但是这些需要得到领导的审批。
给外籍人员的工资按什么入账，而且换兑外币有汇率差，怎么入账
老师跟这个外籍人可以按劳务申报吗，外籍劳务合同可以提供吗
同学你好，你可以先按月底中国银行的汇率先暂估入账。等到实际支付的时候，差额部分按照工资补充计提。
同学你好，你要了解一下和外籍人员的具体合作关系，如果合同约定是劳务，就按照劳务申报个税。
需要代开发票吗老师，按劳务申报个税
同学你好，安排劳务费申报需要开发票。