请问老师，我们公司聘请的咨询顾问之类的人员，按合同支付了费用，顾问有时会亲临现场，这期间发生的住宿费由我公司承担，伙食费按我公司的差旅费制度按天补助给聘请的顾问人员，这些住宿费，伙食费该怎么入账呢？谢谢
你好，当时做的是劳务费吗？如果是的话做福利费 主营是什么？提供咨询服务的就是主营业务成本福利费
-
Q
我们公司做企业培训，跟授课老师签订科协议，由我们出他的差旅费伙食费，请问这个是入账成本还是招待费。此外，有的培训班时间长，我们需要给学员提供住宿，机票，伙食，合同中也是这么写的，这部分可以做成本吗？我们每个班都会提供茶歇，这部分可以进成本吗？
-
Q
请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
-
Q
请问老师，我们公司聘请的咨询顾问之类的人员，按合同支付了费用，顾问有时会亲临现场，这期间发生的住宿费由我公司承担，伙食费按我公司的差旅费制度按天补助给聘请的顾问人员，这些住宿费，伙食费该怎么入账呢？谢谢
-
Q
老师您好，请问我公司为酒店，主营住宿，前一段时间我公司筹建时的装修公司人员住了很久大概有1万元的住宿费，现在我要把这笔费用挂账他们公司，（我公司账务上有他公司的其他应付款）现需要这笔住宿费低减应付款，我是否应该在酒店给他公司开具住宿发票，然后分录怎么做 请老师指导，谢谢
-
Q
老师，你好，我想请问一下，我们和供应商签订的合同租金是21700元每个月，但是由于这个月21日有一个老板介入了，所以另一个老板只认5000元的房租，属于他们共同合伙产生的，但是另外的16700元，我们也已经支付给了相关公司，现在：借：制造费用21700元，贷：预付账款21700元，另一个老板不认，说合作期间：应该是：借：制造费用5000，贷：预付账款5000元，但是合作的公司收房租的人需求是总账，我应该怎么做分录，既能确认制造费用是5000元，又能可以体现给收房租的人支付了21700元
热门问答 更多>
-
老师，外贸企业，申请出口退税，借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候，借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑，应交税费应交增值税（出口退税）科目的贷方不是有余额吗？怎么处理？
-
老师 ，员工报销火车票app开的火车票发票，有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
-
一般纳税人新规定，是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗？是从26年开始还是25年开始
-
您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：本年利润3（正数） 贷：营业外收入3正数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
-
老师，有没有固定资产折旧表格，麻烦发一下，谢谢您
-
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
-
老师，我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗？税局会要求查账吗？
-
老师，我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料，需要交文化事业建设费吗？
-
残疾个保障金的人数怎么计算，因为每个月人数都不一样
-
老师，车间折旧，机器折旧，课上老师说属于生产成本里的间接费用，为什么不属于固定资产折旧呢？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当时签合同的时候是做的管理费用-咨询费，按年支付的。然后后期会有到我公司来的情况，到我公司来发生的住宿费，伙食费这部分费用是单独的，没有含在签合同里是费用，因为合同明确了对方到我们公司来发生的住宿费伙食费由我公司承担
你好，那做招待费里面的 因为这个不是你单位职工
老师，我们是属于国企，招待费卡的比较严格，需要三单齐全，还有什么更好的入账方式吗？
做不了招待费，你要么就做福利费，福利费卡的严吗？
都比较严，主要是双方签订的合同里面明确了到我公司现场来指导的住宿费和伙食费由我公司承担，住宿费有票，伙食费按公司的差旅费补贴来的话就没有票
做不了差旅费，他来你企业，在企业内部的，你企业职工能在企业当地做差旅费。
老师，只是按我公司的差旅费制度给对方到我公司来指导的伙食补贴，没有做差旅费，对方和我公司签的合同是咨询合同，只是这部分住宿费和差旅费在咨询合同里明确了由我公司承担，承担后入什么费用的问题，还有就是伙食补贴没有票
你好招待费 最正确的就是这个