同学你好,这个叫暂估成本,是可以的

老师,请问公司前面有提前还未完工提前开票给客户了,结转成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 12月的时候已经完工了,请问我现在的分录是直接红冲借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数吗
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师,现在发现在去年12月份多做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:预付账款 公司是采用小企业会计准则,请问现在如何处理多做的这笔分录,因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
我想咨询一下,就是一般纳税人客户开回来的个体和小规模的普票可以记入主营业务成本么,借主营业务成本,贷应付账款-xxx。 可以这样做么然后做的这些也没有入库存。
假如从淮安六博公司委托武汉六博公司开发光通信设备,费用100万打入武汉六博,该100万能算武汉六博的营收吗?
老师,问一下,一家公司的法人在我们单位买了货款,货款是个人转我们单位公账,现在对方要求我们单位开对公发票,开给对方,行不行,会不会有麻烦
6月15日开的18万专票可以红冲吗,会不会有什么影响
三方债务抵消合同是否有效,A公司借给我们,我们借给B公司,账务如何处理
老师,请问核定征收的工商年报数据怎么填写合适
老师,发工资了,发了又退回来了,一进一出了,这种还有做账吗
一般纳税人建筑企业,帮甲方把片石破碎成碎石,适用多少的税率?
老师,个人借款给个体户,无利息约定,借款一礼拜后再还回去,这个款交增值税吗
老师,已经把6月的社保申报缴费了,但是现在说需要再新增一位员工缴纳社保,这个月还能申报扣款吗?
出口退税,我一个报关单上是两个物品,现在只申请退了一个,另一个还没申请怎么办,还能退么
公司是服务业,没有什么原材料的,就直接做 借:主营业务成本 贷:应付账款 就可以了是吗
是的,直接做就可以了
好的,谢谢老师
不客气的,加油加油