老师现在要注销，账面应收账款和应付职工薪酬怎么处理，应收款实际已经收回了，应付款形成的原因不清楚

老师反向冲回怎没做分录

就是把应付职工薪酬余额包含的各分录负数冲回

老师我刚接的企业 您给写一下大致有哪些分录吗

这个每个公司不一样，你要看一下明细账上具体有什么呢，比如说借：员工成本-工资 贷：应付职工薪酬

老师您帮看看我做的对吗？可是负债表没平呢

你写的那些分录是干嘛的？

注销余额都处理了 有余额不可以吧

老师这回平了。我要注销 处理账上的余额 这么处理可以吗

只要往来类科目没有余额就可以了哈

老师这么处理可以吗？正常应该怎么处理啊

我想知道正确的处理 用一次做 不会啊

你上面那几笔分录涉及现金的，实际有收到或支付吗？

老师老板说应收款应该都收回来 应付职工薪酬如果没支付应该怎么做分录

税款和滞纳金肯定支付了是2023年四季度的所得税和滞纳金 我昨天缴纳的

应付职工薪酬你看一下之前计提的时候借方是什么科目呢，员工成本还是什么，把现金科目替换成对应的成本科目就行

老师我没有账 只有审计报告

老师查审计报告了是工资 怎么做分录

其他应收款是养老保险（个人）这个收不回来应该怎么做分录

工资那贷方科目就是你本来工资入的原科目，看是员工成本还是管理费用，保持一致就行