演示账套

老师，请问下应交增值税无余额，但是未交增值税科目借方有余额，这是怎么回事

2024-02-29 23:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-29 23:56

同学你好，应该是有的增值税进项发票没有勾选抵扣，但是已经记账做进项税额了。

快账用户8150 追问 2024-02-29 23:59

老师，现在开数电发票，发票在哪里抵扣

齐红老师解答 2024-03-01 00:01

同学你好，在税务数字账户里勾选抵扣。

同学你好，应该是有的增值税进项发票没有勾选抵扣，但是已经记账做进项税额了。

2024-02-29

这个“应交税费——应交增值税”属于二级科目，还存在三级科目有：进项税额、销项税额、进项税额转出、减免税费、出口退税、转出未交增值税等。

2020-12-20

同学您好，可能入账时间差，不能随便调的，要查明原因才能按原因进行处理的

2022-10-04

您好，原来的50已在未交增值税里的是不，那今年的销项200，进项120，结转时分录借：应交税费——增值税（销）200 贷：应交税费——增值税（进）120 应交税费——转出未交增值税80 借：应交税费——转出未交增值税 80 贷：应交税费——未交增值税80 这样转完之后，未交增值税的余额就是30

2025-03-07

你好，同学如果都是借方余额，是不是进项税多的原因，未来留底的

2024-06-17

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