演示账套

Q

比如2023年有一笔费用发票没有回来汇算清缴时候调增的话怎么调？

2024-03-01 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-01 10:22

同学你好纳税调整项目明细表调调增

快账用户3568 追问 2024-03-01 10:24

具体填列哪行？

齐红老师解答 2024-03-01 10:27

扣除类的费用栏调增

快账用户3568 追问 2024-03-01 10:30

你看看表有你说的这个么？就不能给个准确的答案

齐红老师解答 2024-03-01 10:33

纳税调整项目明细表（A105000）这个表呀怎么会没有呢

齐红老师解答 2024-03-01 10:34

你是什么费用呢得说清楚

快账用户3568 追问 2024-03-01 10:41

这个表当然有我是问你调增的话具体怎么操作这个表里明细很多你要填哪行？比如办公费发票没有了完整的账务及税务调增流程是怎样的？

齐红老师解答 2024-03-01 10:44

A105000的第30栏其他那里调增没有办公费发票就是这里调增然后计提所得税借所得税费用贷应交税费企业所得税

快账用户3568 追问 2024-03-01 10:47

调表不调账都跨年了对应的这笔分录还写么？

齐红老师解答 2024-03-01 10:48

不写费用的分录但是要计提调增之后的所得税

同学你好纳税调整项目明细表调调增

2024-03-01

是的，需要更正22年的汇算请教的

2024-02-06

你好，这个需要去改19年年报，不能直接20年调

2021-04-15

您好，应当更正22年纳税申报表

2023-01-10

借以前年度损益调整，贷其他应付款借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整

2023-04-15

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